目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心职能简介
一是、 负责政府投资非经营项目的组织实施和建设管理业务。具体组织代建项目的接收和代建项目有关招投标活动；
二是、负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；
三是、负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作。
（二）遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年重点工作
一是、持续落实党建责任。多渠道抓好中心党建工作，进一步夯实支部战斗堡垒。
二是、强化意识形态工作。做实做细意识形态工作，使干部职工进一步坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。
三是、强化党风廉政建设。深入贯彻落实抓党建工作主体责任，加强制度建设，强化廉政宣传教育，加强干部职工作风建设，多渠道夯实党风廉政建设工作。
四是、强化项目建设工作。完成市建设大楼职工食堂整修等项目建设工作，基本完成市中心医院健康服务产业基地项目建设工作；加紧推进兴学商务中心（市委党校搬迁）、市民康综合大楼项目、市老年养护院项目建设工作；加强工作统筹，作好新纳入代建项目接收工作。
五是、强化队伍建设管理。多渠道组织干部职工加强有关专业知识技能学习提升，坚持“传、帮、带”工作措施，及时总结代建管理工作经验教训，积极打造专业型代建管理队伍。
六是、强化质量安全进度。严格落实中央、省市有关工程质量文件精神，以严把工程质量预控关，严把原材料进场审核、原材料与预制试块抽样送检关，严格落实安全生产责任制，加强安全检查督促，加强标化工地建设、强化安全教育等工作为重点，千方百计抓好代建项目质量安全进度。
七是、强化特色标杆工作。以省住房城乡建设厅《完善质量保障体系，提升建筑工程品质》为指引，组织各科室结合科室职能职责，创新思路，凸显特色标杆工作。
八是、妥善处置遗留问题。积极稳妥推进市文化中心等项目遗留问题解决；加强协调对接，强化工作统筹，加紧推进结算、决算办理工作。
九是、落实巡察问题整改。严格按要求，制定方案，压紧压实工作责任，高质量抓好市委巡察组反馈问题整改和建章立制工作。
十是、强化沟通对接工作。切实做好与市住房城乡建设局各科室（局属单位）、项目业主单位、市直有关部门（单位）、项目参建企业沟通对接，积高效解决项目建设中存在的问题，积极为项目高质量推进创造条件。
十一是、强化督查督办。统筹做好中心各项安排部署工作、干部职工劳动纪律、在建项目质量安全进度等工作的督查（督办）工作，定期制发《督查（督办）工作通报》，确保执行落地。
十二是、强化台账清单管理。落实工作清单责任制，强化动态管理，压紧压实工作责任，促进工作按时按质办结。
二、部门预算单位构成
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2021年收支总预算6120.20万元，较2020年收支预算总额减少1179.99万元，主要原因是：2021年代建项目的上年结转数减少。
（一）收入预算情况
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年收入预算6120.2万元，其中：上年结转5365.49万元，占87.67%；一般公共预算拨款收入754.71万元，占12.33%。
（二）支出预算情况
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年支出预算6120.2万元，其中：基本支出331.99万元，占5.42%；项目支出5788.21万元，占94.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2021年收支总预算1177.60万元，较2020年收支预算总数减少1555.17万元，主要原因是：2021年代建项目的上年结转数减少。
收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入754.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入422.89万元；支出包括：一般公共服务支出171.24万元、社会保障和就业支出20.23万元、医疗卫生与计划生育支出11.9万元、住房保障支出23.05万元、城乡社区支出951.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心，2021年收支总预算754.71万元，较2020年收支预算总数825.83万元减少71.12万元，主要原因是：减少了代建管理运行专项经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.23万元占2.68%、卫生健康支出11.9万元占1.58%、城乡社区支出699.53万元占92.69%、住房保障支出23.05万元占3.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.29万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.94万元，主要用于单位养老保险单位部分缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）2021年预算数为11.9万元，主要用于：主要用于单位医疗保险单位部分缴费支出。
4.城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为699.53万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴、其他社会保障、其他工资福利支出等经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.05万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年一般公共预算基本支出325.24万元，其中：
人员经费203.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。
公用经费122.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年“三公”经费财政拨款预算数16.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.60万元，公务用车购置及运行维护费14.10万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算增长7%。主要原因是业务交流接待工作增加。
2021年公务接待费计划用于代建项目工作中业务交流及上级部门工作安排必要的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1.05%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公车运行费支出。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，工程用皮卡车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费14.10万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障项目代建工作正常开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数19.87万元，其中：会议费0万元，培训费1.87万元，差旅费18万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长13.3%。主要原因是单位工资总额增加，培训费预算基数增长。
（三）差旅费较2020年预算下降28%。主要原因是厉行节约，进一步压缩差旅费开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心安排政府采购预算344.54万元，主要用于采购代建管理辅助服务、复印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市政府投资非经营性项目代建中心所属各预算单位共有车辆3辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市政府投资非经营性项目代建中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指市住房城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。