2022年度
遂宁市住房和城乡建设局
部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.研究拟订全市住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3.承担建立本市工程建设标准体系的责任。
4.监督指导各辖区建设行政主管部门对房地产市场秩序、房屋装饰装修市场的管理工作。
5.监督指导各辖区建设行政主管部门对建筑市场、市场各方主体行为的管理工作。
6.监督指导全市辖区内建设行政主管部门对勘察设计咨询市场秩序、勘察设计咨询质量的管理工作。
7.监督指导各辖区建设行政主管部门对城镇建设的管理工作。
8.监督指导各辖区建设行政主管部门对村镇建设的管理工作。
9.监督指导各辖区全市海绵和公园城市建设。
10.承担指导绿色建筑、墙体材料革新、建筑节能的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
11.制定全市建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。
12.负责局机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；负责建设系统的法治建设、信访、行政诉讼、行政调解工作。指导行业思想政治工作和精神文明建设。
13.指导人民防空工作。
14.承担有关的行政审批事项和行政审批制度改革有关工作。
15.对各辖区建设行政主管部门实施统筹、协调、监督、指导，依法改变或撤销不符合住房城乡建设领域法律、法规、规章和有关政策的行政行为。
16.承办市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市住房城乡建设局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
纳入市住房城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.遂宁市住房和城乡建设局（本级）
2.遂宁市住房保障和房屋管理局
3.遂宁市建设工程质量安全监督站
4.遂宁市城市环境卫生管理局
5.遂宁市城乡建设档案馆
6.遂宁市建设工程造价管理站
7.遂宁市政府投资非经营性项目代建中心
8.遂宁市住房和城乡建设事务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计22,326.67万元，与2021年相比，收、支总计各减少48,616.20万元，下降68.53%。主要变动原因是本年市代建中心代建项目资金投入减少，“其他收入”较上年减少较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计19,701.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,076.64万元，占40.99%；政府性基金预算财政拨款收入1,706.18万元，占8.66%；其他收入9,918.76万元，占50.35%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计20,158.92万元，其中：基本支出4,174.36万元，占20.71%；项目支出15,984.56万元，占79.29%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计9,782.82万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,648.02万元，下降27.16%。主要变动原因是市住房城乡建设局（本级）上年支出2020年灾后恢复重建中央财力补助、“涪江二桥DN600过江管线建设工程恢复重建项目”“遂宁市中心城区环境整治亮化工程一期恢复重建项目”省级补助、市城区生活废水溢流直排涪江应急处理项目、市本级污水处理购买服务项目等金额较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8,076.64万元，占本年支出合计的40.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,032.67万元，下降27.30%。主要变动原因是市住房城乡建设局（本级）本年比上年少支出了“涪江二桥DN600过江管线建设工程恢复重建项目”“遂宁市中心城区环境整治亮化工程一期恢复重建项目”省级补助757万元、市城区生活废水溢流直排涪江应急处理项目经费250万元、2020年灾后恢复重建中央财力补助1,085万元、市本级污水处理购买服务项目1,257.87万元等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8,076.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.18万元，占0.08%；社会保障和就业支出263.94万元，占3.27%；卫生健康支出1,682.81万元，占20.84%；节能环保支出726万元，占8.99%；城乡社区支出5,061.96万元，占62.67%；住房保障支出335.75万元，占4.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为8,076.64万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为35.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为43.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为171.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1,575万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为49.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为58.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为726万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,534.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为51.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为167.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为194.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2,393.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为691.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为19.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为83.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为219.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,174.36万元，其中：
人员经费3,609.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费565.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为38.40万元，完成预算82.42%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.47万元，占89.77%；公务接待费支出决算3.93万元，占10.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，预算数0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.47万元,完成预算86.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5.97万元，主要原因一是受极端天气影响,车辆耗油较多,二是车辆维修费较上年增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车3辆、越野车3辆、载客汽车2辆、其他车辆5辆。
公务用车运行维护费支出34.47万元，主要用于开展行业管理资质巡察、环境综合治理、安全生产检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.93万元，完成预算59.01%。公务接待费支出决算比2021年减少1.12万元，下降22.18%。主要原因是本年受新冠肺炎疫情影响，考察学习、督导检查工作接待批次减少。
国内公务接待费支出3.93万元，主要用于中央、省、市（州）相关部门来我市检查、指导、交流以及省内外到我市考察学习城市建设的用餐支出。国内公务接待38批次，338人次，共计支出3.93万元，具体内容包括：接待开封市城市管理局到遂立法调研组，金额0.21万元；接待广安市住建局考察组，金额0.21万元；接待中建八局西南公司考察组，金额0.15万元；接待“省级百强中心镇”现场核验组，金额0.17万元；接待省村镇建设发展中心开展农房建筑承灾体调查调研组，金额0.08万元；接待省厅开展国家移交长江生态环境问题整改任务销号验收组，金额0.15万元；接待四川省保障农民工工资支付工作核查组，金额0.16万元；接待内江人大考察组，金额0.18万元；接待省厅调研组，金额0.10万元；接待资阳市学习考察组，金额0.11万元；接待建筑施工安全工作省第四督导组，金额0.12万元；接待广元市人大考察海绵城市建设组，金额0.25万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出1,706.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出369.89万元，比2021决算数减少15.17万元，主要原因是本年受新冠肺炎疫情影响，各种监督检查、专项培训工作开展较少，本年差旅费、培训费下降幅度较大。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额631.02万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出112.60万元、政府采购服务支出514.20万元。政府采购货物支出主要用于购置复印纸和空调；政府采购工程支出主要用于采购代建项目“遂宁市公安局智慧警务中心业务用房建设项目”方案及扩大初步设计和“遂宁市来德博物管项目”监理；政府采购服务支出主要用于采购2022年遂宁市城市体检评估及成果转换、公务用车租赁等。授予中小企业合同金额629.58万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额420.60万元，占政府采购支出总额的66.65%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“城市体检评估及成果转换”“购买公租房运营管理服务”“国家生态园林城市创建经费”“《遂宁市中心城区污水处理厂一厂一策系统化整治方案》编制”等51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成“遂宁市住房和城乡建设局（部门）2022年部门整体支出绩效评价报告”及“国家节水型城市节水经费项目”等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为76.53分，绩效自评综述：我局预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，为推动全市住房城乡建设事业良性健康发展作出积极贡献；14个专项预算项目绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到代建项目的专项资金和从财政专户拨入的各项专项资金。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指住房和城乡建设局用于相关机构事务的支出。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指代建中心用于纪委监委办公楼装修项目的支出。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指代建中心用于食品、药品检验检疫项目的支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指代建中心用于人民防空901项目的支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指代建中心用于武警支队公寓房项目的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指代建中心用于体育馆建修项目的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指住房和城乡建设局机关（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指住房和城乡建设局部门用于各事业单位退休人员的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指住房和城乡建设局部门用于机关和各事业单位职工基本养老保险缴费的支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指住房和城乡建设局部门用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指代建中心用于遂宁市残疾人康复训练中心项目基础和残疾人康复中心二期建设的支出。
20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指代建中心用于川北医学院装修项目的支出。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指代建中心用于遂宁市全科医生、船山卫监项目的支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指代建中心用于第一人民医院河东分院装修项目的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指代建中心用于方舱隔离点建设项目的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指住房和城乡建设局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工医疗保险缴费的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指住房和城乡建设局部门用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指住房和城乡建设局用于支付污水处理费及代征手续费方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住房和城乡建设局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指住房和城乡建设局机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指住房和城乡建设局下属二级单位遂宁市建设工程造价管理站用于工程建设标准规范编制与监管方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指住房和城乡建设局部门用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指住房和城乡建设局部门用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房和城乡建设局部门用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指住房和城乡建设局部门用于公共设施建设维护与管理方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指住房和城乡建设局部门用于城乡社区垃圾清运与处理、公厕规划管理、垃圾分类宣传等到方面的支出。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指住房和城乡建设局部门用于亮化工程建设项目和市本级商品房退税、购房财政补贴等方面的支出。
36.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指住房和城乡建设局部门用于市本级商品房购房财政补贴方面的支出。
37.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指住房和城乡建设局用于支付污水处理费方面的支出。
38.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：指住房和城乡建设局用于支付代征手续费方面的支出。
39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住房和城乡建设局用于其他城乡社区方面的支出。
40.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指住房和城乡建设局部门用于改造城市道路（和平路、介福路和育才路）方面的支出。
41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指住房和城乡建设局部门用于解决城市低收入家庭住房困难方面的支出。
42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指住房和城乡建设局部门用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指住房和城乡建设局部门用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房和城乡建设局部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）抗疫特别国债安排的支出（项）：指住房和城乡建设局用于自然灾害防治方面的支出。
46.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指代建中心用于新冠肺炎定点救治医院建设的支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市住房和城乡建设局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
我局有下属二级预算单位8个，其中行政单位1个（遂宁市住房和城乡建设局），参照公务员法管理事业单位2个（遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站），公益一类事业单位5个（遂宁市城市环境卫生事务中心、遂宁市城乡建设档案馆、遂宁市建设工程造价管理站、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心、遂宁市住房和城乡建设事务中心）。
（二）机构职能
1.研究拟订全市住房保障、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3.承担建立本市工程建设标准体系的责任。
4.监督指导各辖区建设行政主管部门对房地产市场秩序、房屋装饰装修市场的管理工作。
5.监督指导各辖区建设行政主管部门对建筑市场、市场各方主体行为的管理工作。
6.监督指导全市辖区内建设行政主管部门对勘察设计咨询市场秩序、勘察设计咨询质量的管理工作。
7.监督指导各辖区建设行政主管部门对城镇建设的管理工作。
8.监督指导各辖区建设行政主管部门对村镇建设的管理工作。
9.监督指导各辖区全市海绵和公园城市建设。
10.承担指导绿色建筑、墙体材料革新、建筑节能的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
11.制定全市建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。
12.负责局机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；负责建设系统的法治建设、信访、行政诉讼、行政调解工作。指导行业思想政治工作和精神文明建设。
13.指导人民防空工作。
14.承担有关的行政审批事项和行政审批制度改革有关工作。
15.对各辖区建设行政主管部门实施统筹、协调、监督、指导，依法改变或撤销不符合住房城乡建设领域法律、法规、规章和有关政策的行政行为。
16.承办市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局2022年年末行在职在编人员149人，其中：行政人员31人，参照公务员法管理事业人员47人，事业人员71人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我部门2022年度预算收入12,697.83万元，包含年初预算及预算调整金额，涉及人员类、公用经费、部门项目3类预算经费。
（二）部门财政资金支出情况
我部门2022年度预算支出11,350万元，涉及人员类、公用经费、部门项目3类预算支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算及绩效目标编制情况。我部门2022年严格按照市财政部门预算编制口径及有关要求，依据我局职能职责和年度工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成预算基础数据库、项目库、预算草案的报审工作。同时，在规定时间内，保质保量地完成项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整、细化量化准确，定性表达明确具体。目标类别制定合理，编制要素完整，切合工作实际，目标完成以项目完成质量为核心，部分指标保留适度弹性。涵盖了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面。
2.预算执行情况。我局2022年按要求严格执行预算管理，督促各科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。并按规定开展预算项目中期绩效监控工作，保障预算执行进度及质量，同时对绩效目标的落实情况进行动态监督，及时督促相关科室进行绩效目标纠偏及调整，全年预算基本支出基本完成，为部门人员经费保障、日常运转提供支撑，项目支出基本达到预期目标。
（二）结果应用情况
1.信息公开。我部门严格按照市财政局规定的时间、口径、格式在门户网站上向社会公开2022年部门预决算及绩效目标申报等其他按要求应公开的相关信息，并组织各局属单位同步公开各类预决算及绩效目标信息。
2.绩效结果运用。我部门积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据本年度部门整体支出绩效目标和各科室、各局属单位项目执行、绩效目标完成度等情况，在编制2023年预算时对部分项目的预算金额和绩效目标进行调整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门按照市财政局绩效评价相关要求，及时组织相关科室、局属单位开展2022年部门整体支出及专项项目绩效自评，从评价情况来看，我局预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，为推动全市住房城乡建设事业良性健康发展作出积极贡献。部门整体支出绩效自评分为76.53分（详见附件）。
（二）存在问题
一是部分局属单位年初预算数与决算数偏差依然较大，预算编制精细度不够。
二是部分项目执行进度较慢且不均衡，项目支出时间滞后，资金使用存在“前松后紧”现象。
三是部分项目绩效目标设置不够全面，量化程度不够精确，评价结果参差不齐。
（三）改进建议
一是进一步细化预算编制内容，提高绩效管理质量，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。
二是进一步提高预算执行进度。加大对预算执行进度的管控工作，定期通报单位预算进度，分析存在原因，提出解决措施，尽可能避免预算执行“前松后紧”情况。
附件：1.部门整体支出绩效自评表
2.遂宁市住房和城乡建设局（机关）项目绩效目标自评表
3.遂宁市住房保障和房屋管理局项目绩效目标自评表
4.遂宁市建设工程质量安全监督站项目绩效目标自评表
5.遂宁市城市环境卫生事务中心项目绩效目标自评表
6.遂宁市城乡建设档案馆项目绩效目标自评表
7.遂宁市建设工程造价管理站项目绩效目标自评表
8.遂宁市住房和城乡建设事务中心项目绩效目标自评表
遂宁市住房和城乡建设局
2023年4月19日
附件1
部门整体支出绩效自评表
绩效指标 | 指标 | 指标解释 | 计分标准 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评 | ||
一级 | 二级指标 | 三级 | ||||||
部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 | 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。 | 10 | |
目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。 | 项目绩效目标申报表（数量指标）。 | 15 | |||
预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 | 公用经费及非定额公用支出预算编制精细度不够 | 5 | |
及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 | 决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） | 5 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询 | 6月、9月、11月的部门预算执行进度均未达标 | 6.52 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 同上 | 12月：89.39% | 4.47 | |
资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。 | 项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数为67个，部门预算项目总数127个。 | 5.54 | ||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 上一年度的审计监督、财政检查报告。 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | 相关制度文件。 | 6 | |
信息公开 | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | 政府或部门门户网站。 | 4 | ||
整改反馈 | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。 | 结果整改说明、整改报告，现场检查。 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 根据财政部门要求反馈的时间限制。 | 4 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | |||
自评总分 | 90 | 76.53 | ||||||
附件2.1
办公设备购置项目绩效目标自评表
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||
项目预算 | 预算数： | 10.84 | 执行数： | 6.5998 | |
其中： 财政拨款 | 10.84 | 其中： 财政拨款 | 6.5998 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
计划按程序采购打印设备、空调设备、文件柜等办公设施，进一步优化办公环境，提升办公效率，确保机关有序运行。 | 办公设备采购提升了日常办公效率，保障了机关工作的正常开展。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 文件柜、打印机、空调、办公桌椅等 | 20个以上 | 20个以上 | |
质量指标 | 设备完好率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 预算控制达标率 | 95%以上 | 95%以上 | ||
时效指标 | 财政审批流程后送达时间 | 7天以内 | 7天以内 | ||
安全指标 | 安全事故发生率 | 0次 | 0次 | ||
效益 | 社会效益指标 | 保障办公设施设备使用率 | 90% | 90% | |
可持续影响指标 | 影响年限 | 6年 | 6年 | ||
可持续影响指标 | 使用年限 | 6年 | 6年 | ||
满意 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | |
附件2.2 信息化建设及运行维护费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||
项目预算 | 预算数： | 24.27 | 执行数： | 21.886 | |
其中： 财政拨款 | 24.27 | 其中： 财政拨款 | 21.886 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
进一步提高信息化办公水平，推进无纸化办公，拟按照实际需求采购信息化软件或硬件设备，加大基础设施保障，切实提升办公效率，确保机关有序运行。 | 采购内容满足质量、效率等功能要求，与本单位日常办公需求相符，解决了文件运转、网络安全、日常办公、会议会务等相关问题，使各项业务正常开展，项目实施科学合理。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 互联网带宽 | 200M | 200M | |
质量指标 | 网络高效运行率 | ≥95% | ≥95% | ||
质量指标 | 网络故障率 | ≤1% | 0 | ||
成本指标 | 预算控制达标率 | ≥95% | ≥95% | ||
时效指标 | 故障后上门维修时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | ||
安全指标 | 安全事故率 | 0 | 0 | ||
效益 | 社会效益指标 | 保障办公设施设备使用率 | ≥90% | ≥90% | |
可持续影响指标 | 影响年限 | 6年 | 6年 | ||
可持续影响指标 | 使用年限 | 6年 | 6年 | ||
满意 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |
附件2.3
安全生产技术服务项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||
项目预算 | 预算数： | 8.08 | 执行数： | 7.175 | |
其中： 财政拨款 | 8.08 | 其中： 财政拨款 | 7.175 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据年度安全生产工作需要，按照中省有关规定，协助编制全市住房城乡建设系统安全生产中长期规划、年度安全生产工作重点、各类安全生产规章制度，参与住房城乡建设系统安全生产形势和重大问题分析研判；协助编制住房城乡建设重点领域安全生产检查方案，参与安全生产检查并提供技术保障；协助编制全市住房城乡建设领域安全生产应急制度和方案，组织各类应急演练，提供应急救援技术服务；探索建立住房城乡建设领域安全生产“属地管理为主、专业机构参与、市级部门监督”的工作机制。 | 该项目安全生产中介服务机构组织管理情况良好，具有提供服务的专门内设机构和人员，人数配备合理，人员分工明确，并定期对服务人员进行培训，明确服务内容及要求；过程管控精确，及时对发现的问题组织研究并解决，对服务工作实行痕迹管理，档案资料及时归档。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 技术团队人数 | 3人 | 3人 | |
数量指标 | 实施方案 | 1个 | 1个 | ||
数量指标 | 技术保障 | 1 | 1 | ||
成本指标 | 控制成本 | 符合 | 符合 | ||
效果指标 | 按时按质完成交办的任务 | 95% | 95% | ||
效益 | 可持续影响指标 | 通过对安全生产技术进行指导服务，进一步提升安全生产监管力度。 | 95% | 95% | |
满意 | 服务对象满意度 指标 | 通过协助完成安全生产相关工作，进一步提升安全生产工的质量与效率。 | 95% | 95% | |
附件2.4
住建行业管理业务经费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||
项目预算 | 预算数： | 252.00 | 执行数： | 114.993238 | |
其中： 财政拨款 | 252.00 | 其中： 财政拨款 | 114.993238 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
用于保障我局完成2022年对全市城乡环境综合治理，棚户区改造、建筑业市场、房地产市场监督管理、海绵城市建设、公园城市建设、特色小镇建设等工作开展检查、指导、资质巡查等，以及开展施工图设计文件质量和施工图审查机构审查质量监督检查的印刷费、公务用车租赁费、广告宣传费、劳务费、委托业务费、慰问和帮扶等。 | 促进了单位行业管理水平,提高了建筑行业专业技术人员专业技术水平,提高了建筑施工图质量检查和勘察涉及企业动态核查质量，满足了机关行业管理基本业务需求。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 建筑职称评审 | 1次 | 1次 | |
数量指标 | 最美小区最美庭院最美阳台评选总数 | 10个 | 13个 | ||
数量指标 | 施工图质量检查和勘察设计企业动态核查 | 2次 | 1 | ||
质量指标 | 完成工作任务目标 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 资金支付时限 | 1年内 | 1年内 | ||
成本指标 | 成本控制额 | 252万内 | 252万内 | ||
效益 | 社会效益 | 提高建筑行业专业技术人员专业技术水平 | 优 | 优 | |
可持续影响指标 | 促进单位行业管理水平 | 优 | 优 | ||
满意 | 满意度 | 满意度。 | 90%以上 | 90%以上 | |
附件2.5
法律顾问服务及案件代理费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||
项目预算 | 预算数： | 25.00 | 执行数： | 15.725 | |
其中： 财政拨款 | 25.00 | 其中： 财政拨款 | 15.725 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
通过法律顾问服务，有效提高依法行政水平，保障各项工作依法开展，促进住房城乡建设事业健康发展。 | 服务质量基本合格，法律顾问虽然在依法决策、依法行政中发挥积极作用，较好履行法律顾问职责，但受时间、精力等因素制约，法律顾问到现场沟通较少，还未能全方位、多角度参与我局决策和日常涉法事务。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 法律培训数量 | 6次 | 3次 | |
质量指标 | 提供决策咨询和专业论证 | 高 | 高 | ||
时效指标 | 项目支付时限 | 1年 | 1年 | ||
成本指标 | 成本控制额 | 25万 | 15.725万 | ||
效益 | 社会效益指标 | 减少建重大矛盾纠纷 | 优 | 忧 | |
可持续影响指标 | 提高单位依法行政水平 | 优 | 忧 | ||
满意 | 满意度 | 满意度 | 80% | 80% | |
附件2.6
建设业务宣传费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||
项目预算 | 预算数： | 91.00 | 执行数： | 83.0103 | |
其中： 财政拨款 | 91.00 | 其中： 财政拨款 | 83.0103 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
加强与遂宁传媒集团、中国网、四川日报、四川新闻网、中省媒体外宣报道组等新闻媒体的宣传协作，加大宣传城市建设方面好的经验做法，打造我市城市建设品牌形象。 | 满足相关数量、质量、范围、效果等要求，与本单位业务宣传需求相符，解决了社会发展、群众参与、品牌打造等相关问题，宣传报道业务正常开展，项目实施科学合理。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 在省级以上媒体刊登稿件篇数 | 10篇 | 10篇 | |
数量指标 | 完成遂宁日报出版刊数 | 24半版 | 24半版 | ||
数量指标 | 在网络媒体刊登稿件篇次 | 200篇 | 200篇 | ||
数量指标 | 在遂宁电视台报道工作动态次数 | 12次 | 12次 | ||
质量指标 | 稿件错误率 | ≤1% | ≤1% | ||
质量指标 | 不良反应率 | ≤1% | ≤1% | ||
质量指标 | 导批示或圈阅次数 | ≥2次 | ≥2次 | ||
成本指标 | 投资控制达标率 | ≥95% | 91.21% | ||
时效指标 | 完成（上报）时限 | ≤7天 | ≤7天 | ||
效益 | 可持续发展指标 | 使用年限 | 90% | 90% | |
可持续影响指标 | 影响年限 | 6年 | 6年 | ||
满意 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
附件2.7
建设工程消防设计审查验收项目绩效目标自评表 | ||||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | |||||
项目预算 | 预算数： | 80.00 | 执行数： | 41.28 | ||||
其中： 财政拨款 | 80.00 | 其中： 财政拨款 | 41.28 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
2022年，市本级特殊建设工程消防设计审查办结34件，现场验收评定办结34件；召开“全市住房城乡建设系统火灾事故调查业务培训会”和“全市’绿色建筑与建筑节能’和’建筑工程消防审验监管人员能力提升’培训会”；配合住房城乡建设厅完成“成达万高铁遂宁站房特殊消防设计专家评审”工作；建立了由20余名专家组成的《遂宁市住房和城乡建设局建设工程消防技术专家库》，涵盖消防、建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业消防设计技术评审和防排烟系统、火灾报警系统、给水系统等领域。 | 达成预期目标 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期 指标值 | 实际 完成指标值 | |||
完成 指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | 2次 | 2次 | ||||
质量指标 | 提升建设工程 质量影响 | 满足法律法规要求 | 满足法律法规要求 | |||||
时效指标 | 完成率 | 100 | 100 | |||||
成本指标 | 成本控制率 | 100 | 100 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进城市建设工作 | 有所提升 | 有所提升 | ||||
可持续影响指标 | 对城市发展的影响 | 5年 | 5年 | |||||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90% | 基本达到 预期目标 | ||||
附件2.8
城市体检评估及成果转换项目绩效目标自评表 | |||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设局 | ||||
项目预算 | 预算数： | 50.00 | 执行数： | 38.24 | |||
其中： 财政拨款 | 50.00 | 其中： 财政拨款 | 38.24 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
2022年项目预算数50万元，通过项目实施，遂宁市城乡规划设计研究院有限公司完成了2022年城市体检评估工作，形成《2022年遂宁市城市自体检报告》。结合《遂宁市城市体检评估工作领导小组办公室核查2021年城市体检成果转化应用项目落实情况工作方案》，完成《遂宁市2021年城市体检成果转化应用评估报告（初稿）》。 | 达成预期目标 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 2022年遂宁市城市自体检报告 | 1本 | 1本 | |||
数量指标 | 遂宁市2021年城市体检成果转化应用评估报告（初稿） | 1本 | 1本 | ||||
质量指标 | 报告合格率 | 100 | 100 | ||||
时效指标 | 完成率 | 100 | 按合同约定完成 | ||||
成本指标 | 成本控制率 | 100 | 预算范围内 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对城市发展的影响 | 5年 | 5年 | |||
社会效益指标 | 对城市建设工作的促进作用 | 有所提升 | 有所提升 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90 | 90 | |||
附件3.1
2022年度房产业务管理费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 68.85 | 执行数： | 55.41 | ||
其中： 财政拨款 | 68.85 | 其中： 财政拨款 | 55.41 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
规范各专项工作政策资料印刷，方便查询房地产领域相关政策、资料；助力遂宁市房地产领域政策宣传影响力，做好我局宣传工作，保证我局业务范围内舆论环境平稳；保障专项网络，通讯服务正常运转；完成公房清理，根据申请核实情况完成公房维修；提升房地产领域矛盾纠纷化解率等。 | 规范各专项工作政策资料印刷，方便查询房地产领域相关政策、资料；助力遂宁市房地产领域政策宣传影响力，做好我局宣传工作，保证我局业务范围内舆论环境平稳；保障专项网络，通讯服务正常运转；完成公房清理，根据申请核实情况完成公房维修；提升房地产领域矛盾纠纷化解率等。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 助力住建房产领域宣传 | ≥1次 | 3次 | ||
质量指标 | 公房维修达标率 | ＞90％ | 100％ | |||
时效指标 | 项目经费支付时效 | ≤1年 | ≤1年 | |||
成本指标 | 累计经费支出 | ≤68.85万元 | 55.41万元 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 促进房地产市场健康发展 | 优 | 优 | ||
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ＞95％ | ＞95％ | ||
附件3.2 房产业务辅助服务项目绩效目标自评表 | |||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 99.00 | 执行数： | 98.90 | |||
其中： 财政拨款 | 99.00 | 其中： 财政拨款 | 98.90 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等服务工作，编外人员在规定时限完成相关工作，各项房产业务正常开展，服务对象对房管工作较为满意。 | 为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等服务工作，编外人员在规定时限完成相关工作，各项房产业务正常开展，服务对象对房管工作较为满意。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 涉及物业管理，白蚁防治施工、房屋产权交易等六项工作 | ≥6 | 6 | |||
质量指标 | 完成工作质量 | 优 | 优 | ||||
时效指标 | 工作目标任务完成时间 | ≤12个月 | ≤12个月 | ||||
成本指标 | 控制支出成本 | ≤99万元 | 98.90万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少群众办事时间成本 | 优 | 优 | |||
可持续影响指标 | 保障房产业务持续开展 | 优 | 优 | ||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | ≥95％ | ≥95％ | |||
附件3.3 物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作经费项目 绩效目标自评表 | |||||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | ||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 14.00 | 执行数： | 8.00 | |||||
其中： 财政拨款 | 14.00 | 其中： 财政拨款 | 8.00 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
与遂宁传媒集团、中国网等媒体重点围绕党史学习教育、城镇老旧小区改造、物业管理、住房保障、房地产市场监管、既有住宅安全、政务服务等房管业务进行宣传策划。 | 与遂宁传媒集团、中国网等媒体重点围绕党史学习教育、城镇老旧小区改造、物业管理、住房保障、房地产市场监管、既有住宅安全、政务服务等房管业务进行宣传策划。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||||
完成 指标 | 数量指标 | 纸质、网络、电视宣传报道数量 | ≥160 | 纸质、网络宣传报道数量未完成，其余已完成 | |||||
质量指标 | 审核通过率 | ≥97％ | 99% | ||||||
时效指标 | 项目资金支付时限 | ≤1年 | 1年 | ||||||
成本指标 | 控制支出成本 | ≤14万元 | 8万元 | ||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 房产业务宣传工作持续正常开展 | 优 | 优 | |||||
社会效益指标 | 群众对房管工作开展情况信息接收程度 | 高 | 高 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | |||||
附件3.4
信息化建设及运行维护费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 38.88 | 执行数： | 31.16 | ||
其中： 财政拨款 | 38.88 | 其中： 财政拨款 | 31.16 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
房管业务部分信息系统的建设及维护，持续保障系统数据安全。
| 房管业务部分信息系统的建设及维护，持续保障系统数据安全。 | |||||
年度绩效指 标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 购买云平台基础安全服务资源，达到三级等保水平 | 100％ | 100％ | ||
质量指标 | 对其他部门提供信息，共享量达到共享要求 |
优 | 优 | |||
时效指标 | 项目资金支付时限 | ≤2年 | 1年 | |||
成本指标 | 控制支出成本 | ＜38.88万元 | 31.16万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对群众办事影响程度 | 小 | 小 | ||
可持续影响指标 | 提高房管业务系统数据安全质量 | 高 | 高 | |||
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95％ | 95％ | ||
附件3.5 购买公租房运营管理服务项目绩效目标自评表 | ||||||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 152.00 | 执行数： | 68.41 | ||||||
其中： 财政拨款 | 152.00 | 其中： 财政拨款 | 68.41 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
构建和谐平安的保障性住房管理体系，购买第三方提供公租房运营管理方面的服务。 | 构建和谐平安的保障性住房管理体系，购买第三方提供公租房运营管理方面的服务。 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||||
完成 指标 | 数量指标 | 清退年审发现不符合要求的住户 | ≥80％ | 80％ | ||||||
质量指标 | 年度审核准确率 | ≥80％ | 80％ | |||||||
时效指标 | 清退不符合要求承租户时限 | ＜12个月 | ＜12个月 | |||||||
成本指标 | 项目资金支出 | ＜152万元 | 68.41万元 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 减少承租人生活成本 | 高 | 高 | ||||||
可持续影响指标 | 提高公租房及日常管理服务 | 优 | 优 | |||||||
满意 度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ＞80％ | 80％ | ||||||
附件3.6 2022年度公共租赁住房管理费项目绩效目标自评表 | ||||||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 40 | 执行数： | 15.29 | ||||||
其中： 财政拨款 | 40 | 其中： 财政拨款 | 15.29 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
加强对遂宁市住房保障工作政策研究和宣传，及公共租赁住房空置房源物业管理费的支付。确保通过对公租房小区管理，让公租房小区更美观，让物业管理公司更好的服务于公租房小区，让更多的住户体会到政府的关心和关怀。 | 加强对遂宁市住房保障工作政策研究和宣传，及公共租赁住房空置房源物业管理费的支付。确保通过对公租房小区管理，让公租房小区更美观，让物业管理公司更好的服务于公租房小区，让更多的住户体会到政府的关心和关怀。 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||||
完成 指标 | 数量指标 | 组织公租房租金补贴工作 | ≥1次 | 1次 | ||||||
质量指标 | 公示审核准确率 | ≥98％ | 98％ | |||||||
时效指标 | 项目资金支付时限 | ≤1年 | 1年 | |||||||
成本指标 | 成本支出 | ≤40万元 | 15.29万元 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 减少承租人生活成本 | 高 | 高 | ||||||
可持续影响指标 | 保障公租房补贴发放公平公正 | 优 | 优 | |||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80％ | 80％ | ||||||
附件3.7 白蚁防治工程项目绩效目标自评表 | ||||||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 0.6 | ||||||
其中： 财政拨款 | 20 | 其中： 财政拨款 | 0.6 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||
完成主城区开发单位申报新建、扩建、改建工程项目的白蚁防治。 | 完成主城区开发单位申报新建、扩建、改建工程项目的白蚁防治。 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||||
完成 指标 | 数量指标 | 涉及的新建、改建、扩建房屋 | ≥200万平方米 | 721万平方米 | ||||||
质量指标 | 符合白蚁防治技术规程 | 优 | 优 | |||||||
时效指标 | 包治期 | ≥15年 | 15年 | |||||||
成本指标 | 涉及的新建、改建、扩建房屋单价 | ≤1.4元/平方米 | ≤1.39元/平方米 | |||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提高群众房屋安全 | 优 | 优 | ||||||
生态效益指标 | 提高对土壤及地下水保护力度 | 优 | 优 | |||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | ＞98％ | 99％ | ||||||
附件3.9
附件3.8 办公设备购置项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 26.16 | 执行数： | 6.13 | ||
其中： 财政拨款 | 6.16 | 其中： 财政拨款 | 6.13 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成打印机、文件柜、信息查询设备采购。 | 完成打印机、文件柜采购。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 打印机、文件柜 | ＝8个 | 8个 | ||
质量指标 | 信统设备匹配度 | 高 | 高 | |||
时效指标 | 采购时间 | ≤1年 | 0.8年 | |||
成本指标 | 成本支付 | ≤26.16万元 | 6.13万元 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 保障单位日常办公业务有序开展 | 优 | 优 | ||
社会效益指标 | 提高群众信息查询效率 | 优 | 优 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | ||
附件4.1
城镇保障性安居工程市本级资金项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 26.18 | 执行数： | 26.18 | ||
其中： 财政拨款 | 26.18 | 其中： 财政拨款 | 26.18 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
2022年，市本级向符合条件的在市场租赁住房的城镇住房保障对象发放公租房租赁补贴目标任务200户。 | 2022年，市本级向符合条件的在市场租赁住房的城镇住房保障对象发放公租房租赁补贴目标任务200户。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 住房保障家庭租赁补贴 | 200户 | 148户 | ||
质量指标 | 公示审核准确率 | 98％ | 100％ | |||
时效指标 | 项目资金支付时限 | ≤1年 | 1年 | |||
成本指标 | 成本支出 | 26.18万元 | 26.18万元 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 有效缓解保障家庭经济压力 | 优 | 优 | ||
社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 80％ | 100％ | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥80％ | 80％ | ||
附件4.2
辅助管理专项经费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市建设工程质量安全监督站 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 72 | 执行数： | 71.95 | ||
其中： 财政拨款 | 72 | 其中： 财政拨款 | 71.95 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产暗访、督查、开展安全生产文明施工标准化现场观摩会、开展全市建筑工程质量专项整治、开展全市监理企业整顿检查、开展全市检测企业检查等工作，编外人员在规定时限完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。 | 开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产暗访、督查、开展安全生产文明施工标准化现场观摩会、开展全市建筑工程质量专项整治、开展全市监理企业整顿检查、开展全市检测企业检查等工作，编外人员在规定时限完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展安全生产暗访 、督查工作 | 大于等于 8次 | 12次 | ||
数量指标 | 开展“安全生产月”活动 | 大于等于 4次 | 6次 | |||
质量指标 | 开展业务完成率 | 大于等于 95% | 100% | |||
时效指标 | 项目完成时效 | 小于等于 1年 | 小于等于 1年 | |||
成本指标 | 购买服务成本 | 小于等于 72万 | 71.95万 | |||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 促进建筑施工行业安全生产持续性稳定发展 | 优 | 优 | ||
社会效益指标 | 提高群众、建筑工人安全生产意识 | 高 | 高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | 大于等于95% | 100% | ||
附件5.1
建筑工程质量安全管理业务经费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市建设工程质量安全监督站 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 14.4 | 执行数： | 9.29 | ||
其中： 财政拨款 | 14.4 | 其中： 财政拨款 | 9.29 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过宣传活动，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。 | 通过宣传活动，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展全市建筑工程质量安全生产专项整治工作 | 大于等于50次 | 86次 | ||
质量指标 | 建筑工程竣工验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 项目资金支付时效 | 小于等于 1年 | 小于等于 1年 | |||
成本指标 | 质量安全业务经费 | 小于等于14.4万 | 9.29万 | |||
效果指标 | 完成目标考核 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 减少施工人员施工期间伤亡情况 | 优 | 优 | |||
可持续影响指标 | 提高单位对建筑工程质量安全的监督力度 | 高 | 高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度 | 大于等于95% | 100% | ||
附件5.2
办公设备购置项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 3.60 | 执行数： | 3.17 | |
其中： 财政拨款 | 3.60 | 其中： 财政拨款 | 3.17 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
因单位现有部分打印设备及沙发老化严重，且部分打印设备无法与国产电脑相匹配，拟按需采购部分打印设备及沙发，我局在本年度财政预算资金内，严格按照预算控制支出，并按规范程序组织实施采购，确保单位工作顺利有序开展。 | 完成。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 打印机5个、沙发2个 | 7 | 7 | |
质量指标 | 符合相关产品技术规范 | 90 | 90 | ||
时效指标 | 按程序及时组织实施，2022年4月30日前完成采购及验收 | 4 | 4 | ||
成本指标 | 节约为主控制成本 | 85 | 85 | ||
效益 | 社会效益指标 | 更好地为全市环卫工作开展提供办公硬件支持，完成单位年度目标任务 | 100 | 100 | |
可持续影响指标 | 持续稳定的推进全市环卫工作开展，近3年不需再采购类似商品 | 3 | 3 | ||
满意 | 满意度 指标 | 使用科室测评 | 85 | 85 | |
附件5.3
辅助管理专项经费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 40.50 | 执行数： | 40.47 | |
其中： 财政拨款 | 40.50 | 其中： 财政拨款 | 40.47 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
〔2018〕1期联席会议纪要，因工作需要，我局办公室、财务科、综合科、固废科部分岗位需要采购服务（协助完成人事档案管理、保险申报、文件运行、车辆驾驶、统计报表、资料报送等工作）。我局将在财政预算资金范围内，严格按照预算控制支出，并按照相关规范流程组织实施。 | 完成。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 服务岗位 | 9 | 9 | |
质量指标 | 按时、按量、按质完成各项工作 | 90 | 90 | ||
时效指标 | 每月组织考核，按工作完成情况考核发放工资 | 12 | 12 | ||
成本指标 | 严格按编外人员工资标准执行 | 100 | 100 | ||
效益 | 社会效益指标 | 协助完成年度目标任务，提升工作质量 | 85 | 85 | |
可持续影响 指标 | 确保用人科室单位年度工作目标任务完成率不低于90%，持续承担好全市环卫行业主管部门职责 | 90 | 90 | ||
满意 | 满意度 指标 | 用人科室测评 | 85 | 85 | |
附件5.4
环卫管理和运营规范化技术监督管理项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 190.00 | 执行数： | 190.00 | |
其中： 财政拨款 | 30.00 | 其中： 财政拨款 | 30.00 | ||
其他资金 | 160.00 | 其他资金 | 160.00 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
通过技术监督推动管理和运营规范化，提升全市环卫设施设备处理能力和质量，达到城乡生活垃圾“资源化、减量化、无害化”要求。 | 完成年度预期目标。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 建立监管、考评台账 | 1 | 1 | |
数量指标 | 建立健全信息监管及考评制度 | 1 | 1 | ||
时效指标 | 实时监管 | 90 | 90 | ||
成本指标 | 控制成本 | 190 | 190 | ||
效益 | 可持续影响指标 | 生活垃圾资源化 | 90 | 90 | |
社会效益指标 | 生活垃圾减量化 | 90 | 90 | ||
生态效益指标 | 生活垃圾无害化 | 90 | 90 | ||
满意 | 满意度 指标 | 社会群众满意度 | 90 | 90 | |
附件5.5
环卫管理业务经费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 46.00 | 执行数： | 26.79 | |
其中： 财政拨款 | 46.00 | 其中： 财政拨款 | 26.79 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据我单位的职能职责，作为全市（含区县）环卫行业主管部门，开展日常环卫督导工作，全面督导落实全市环卫行业健康、绿色发展，提升环卫工作质量。我局将在财政预算资金范围内，严格按照预算控制支出，并按照相关规范流程组织实施。 | 部分完成。因受新冠疫情影响，日常环卫督导工作多采用电话、网络等开展，到各县（市、区）开展实地督导检查工作较少，部分专家咨询活动未开展，因此车辆租赁费用、专家咨询费等费用执行率较低。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 时效指标 | 按年初既定目标完成年度目标任务 | 85 | 85 | |
成本指标 | 严格按照财经制度控制开支 | 85 | 85 | ||
效益 | 效果指标 | 督导各县（市、区）落实各项工作任务 | 90 | 90 | |
社会效益 指标 | 督导各县（市、区）完成年度目标任务，协调处理好生活垃圾收、转、运及处置各环节，营造干净、整洁的城市卫生环境。 | 95 | 95 | ||
效益指标 | 生态效益 指标 | 督导各处置企业及垃圾填埋场落实行业规范，确保不发生环保事故 | 0 | 0 | |
可持续影响指标 | 督导各县（市、区）落实工作目标任务，持续抓好城市环境卫生工作 | 90 | 90 | ||
满意 | 满意度 指标 | 单位考核达标 | 90 | 90 | |
附件5.6
监管垃圾焚烧发电项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 84.00 | 执行数： | 61.49 | |
其中： 财政拨款 | 84.00 | 其中： 财政拨款 | 61.49 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
通过第三方专业监管机构专业技术协助我局开展技术监管工作，监管焚烧发电企业规范生产，减少二次污染。 | 绩效指标完成。按合同约定，最后一个季度资金待支付。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 建立健全监管信息及制度 | 1 | 1 | |
质量指标 | 排放达标 | 100 | 100 | ||
时效指标 | 实时监管 | 90 | 90 | ||
数量指标 | 监督检查焚烧炉排放指标台账 | 1 | 1 | ||
效益 | 可持续影响 指标 | 生活环境质量提高 | 90 | 90 | |
社会效益 指标 | 促进企业严格规范运行 | 90 | 90 | ||
生态效益 指标 | 烟气达标排放 | 90 | 90 | ||
满意 | 满意度 指标 | 满意 | 90 | 90 | |
附件5.7
生活垃圾分类事务项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 140.00 | 执行数： | 31.82 | |
其中： 财政拨款 | 140.00 | 其中： 财政拨款 | 31.82 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
市中心城区公共机构基本实现生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区，遂宁作为省级试点城市要初步形成党建引领、宣传发动、收运配套、设施完善等经验做法。 | 基本完成。已开展生活垃圾分类立法及垃圾分类宣传等工作。因受新冠疫情影响，打造生活垃圾分类示范片区工作开展较晚。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 完成生活垃圾分类立法工作 | 100 | 100 | |
时效指标 | 在规定时间内完成 | 1 | 1 | ||
成本指标 | 控制成本，节约财政资金 | 100 | 100 | ||
效益 | 效果指标 | 市中心城区生活垃圾分类宣传单位覆盖率 | 80 | 80 | |
生态效益 指标 | 城乡生活垃圾无 害化处理率 | 95 | 95 | ||
可持续影响 指标 | 改善城乡人居环境 | 90 | 90 | ||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意 | 80 | 80 | |
附件6.1
生活垃圾焚烧发电贴费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 560.00 | 执行数： | 475.96 | |
其中： 财政拨款 | 560.00 | 其中： 财政拨款 | 475.96 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据《遂宁市生活垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议》，通过准确计量对老城区生活垃圾焚烧发电产生的费用进行补贴，确保生活垃圾焚烧发电厂顺利运行，真正实现垃圾减量化、无害化、资源化。 | 因受新冠疫情及生活垃圾分类工作的开展等因素影响，生活垃圾产生量有一定波动，本年基本完成绩效目标。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 预计每天焚烧 | 197 | 167 | |
质量指标 | 排放达标 | 100 | 100 | ||
时效指标 | 实时监管 | 90 | 90 | ||
成本指标 | 控制成本 | 560 | 475.96 | ||
效益 | 生态效益 指标 | 生活垃圾无害化 | 90 | 90 | |
可持续影响 指标 | 生活环境质量提高 | 90 | 90 | ||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 90 | |
城建档案管理业务经费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城乡建设档案馆 | ||
项目预算 | 预算数： | 48.10 | 执行数： | 47.476847 | |
其中： 财政拨款 | 48.10 | 其中： 财政拨款 | 47.476847 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
2022年项目预算数48.1万元，通过项目实施，确保城建档案专用设备的正常运转，为社会各界提供了利用服务。确保了市规划区内新进馆城建档案按国标要求规范归档。确保了22万余卷城建档案的安全保管。完成馆藏城建档案的电子数字化，为创建数字档案馆奠定基础。 | 达成预期目标 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 完成日常每季施放专用杀虫药 | 4次 | 4次 | |
质量指标 | 异地备份数量 | 2套 | 2套 | ||
时效指标 | 补录馆藏档案 | 1500卷 | 2470卷 | ||
成本指标 | 建设工程文件归档规范达标率 | 100% | 100% | ||
效益 | 经济效益 指标 | 完成2000年前的城建声像档案录入率 | 100% | 100% | |
社会效益 指标 | 建设工程存量档案整理费 | 11万 | 达到预期目标 | ||
生态效益 指标 | 归档指南等宣传资料发放到县（市、区）、园区覆盖率 | 98% | 100% | ||
可持续影响指标 | 城建档案的保管期限 | 50年 | 长期 | ||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 95% | 基本达到预期目标 | |
附件6.2 城建档案管理辅助服务项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市城乡建设档案馆 | ||
项目预算 | 预算数： | 31.50 | 执行数： | 31.332 | |
其中： 财政拨款 | 31.50 | 其中： 财政拨款 | 31.332 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
2022年项目预算数31.5万元，通过项目实施，辅助完成了城建档案进馆资料的审查工作，确保建设项目档案的真实、完整、齐全。辅助完成了库房管理工作，确保馆藏22万余卷档案安全完好，杜绝霉变、虫蛀、鼠咬、丢失等损坏和泄密情况。辅助完成了为智慧城市、海绵城市建设、老旧小区改造、审计、信访纠纷、市政维护、改建和扩建、装饰装修等提供档案利用服务工作。辅助完成了全年不定期对市规划区内新旧貌照片、老旧小区改造、各类会议、活动的跟踪拍摄工作。 | 达成预期目标 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 完成新进馆城建档案审查数量 | 8000卷 | 10034卷 | |
质量指标 | 为完成城建档案辅助工作编外人员数量 | 7人 | 7人 | ||
时效指标 | 确保馆藏22万余卷档案的安全完好率 | 99% | 100% | ||
成本指标 | 协助的各项城建档案业务按照规定时间完成率 | 100% | 100% | ||
效益 | 经济效益 指标 | 预算成本 | 4.5万/年/人 | 4.5万/年/人 | |
生态效益 指标 | 辅助完成城建档案有效利用率 | 98% | 100% | ||
可持续影响指标 | 对城建档案归档资料的规范性 | 1年 | 1年 | ||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 95% | 基本达到预期目标 | |
附件7
招投标业务工作经费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市建设工程造价管理站 | ||
项目预算 | 预算数： | 13 | 执行数： | 10.3813 | |
执行情况 | 其中： | 13 | 其中： | 10.3813 | |
（万元） | 财政拨款 | 财政拨款 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成情况 | 保障我站造价信息资料的印刷、信息价格采集、宣传法律法规、委托账务核算等日常工作运转 | 保障我站造价信息资料的印刷、信息价格采集、宣传法律法规、委托账务核算等日常工作运转 | |||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
指标 | 指标 | 指标 | |||
完成 | 数量指标 | 发行《遂宁市工程造价信息》杂志 | 12期 | 12期 | |
数量指标 | 委托财务公司核算账务处理工作 | 1 | 1 | ||
指标 | 质量指标 | 发行《遂宁市工程造价信息》，供招投标人员阅读 | 好坏 | 好 | |
时效指标 | 发行《遂宁市工程造价信息》杂志期限 | 1年 | 1年 | ||
成本指标 | 编辑发行《遂宁市工程造价信息》杂志 | 3万元 | 2.7万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 发行《遂宁市工程造价信息》杂志，供整个招投标业内人士参考 | 95% | 95% | |
满意 | 满意度指标 | 招投标业内人员满意度 | 95% | 95% | |
附件8.1
日常维修维护、业务经费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 67.0013 | 执行数： | 33.0213 | |
执行情况 | 其中： | 67.00 13 | 其中： | 33.0213 | |
（万元） | 财政拨款 | 财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成情况 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 完成率 | 100% | 75% | |
质量指标 | 考核95%以上 | ≥95% | ≥95% | ||
时效指标 | 2022年度内 | 年度内完成 | 年度内完成 | ||
成本指标 | 预算金额范围内支付 | 预算金额范围内支付 | 预算金额范围内支付 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护系统网络安全、保障职能职责事务正常进行、预防及减少安全事故发生。 | 维护系统网络安全、保障职能职责事务正常进行、预防及减少安全事故发生。 | 维护系统网络安全、保障职能职责事务正常进行、预防及减少安全事故发生。 | |
可持续影响指标 | 长期性事务 | 长期性事务 | 长期性事务 | ||
满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 95%以上 | ≥95% | |
附件8.2
市城区环境整治量化工程（一期） 运行电费项目绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340 | 实施单位 | 遂宁市住房和城乡建设事务中心 | ||
项目预算 | 预算数： | 55.00 | 执行数： | 47.52 | |
执行情况 | 其中： | 55.00 | 其中： | 47.52 | |
（万元） | 财政拨款 | 财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成情况 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 代缴服务费范围 | 完成2022年度内市城区电力户号50个，水费户号1个，4G物联网通讯卡248张,通讯光纤6条代缴费用 | 完成2022年度内市城区电力户号50个，水费户号1个，4G物联网通讯卡248张,通讯光纤6条代缴费用 | |
质量指标 | 正常运行 | 保障市城区水、电及网络通讯正常运行 | 保障市城区水、电及网络通讯正常运行 | ||
时效指标 | 本年度内完成 | 2022年度内 | 2022年度 | ||
成本指标 | 严格控制费用支出 | 考核达标后支付 | 86.40% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居住幸福指数 | 提高居民幸福指数，数宣传美丽遂宁 | 提高居民幸福指数，数宣传美丽遂宁 | |
生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | ||
可持续影响指标 | 保障项目正常亮灯 | 有效 | 有效 | ||
满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 95% | ≥95% | |
附件2
本部门专项预算项目支出绩效自评报告14个，详见公开资料附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表