第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全市城乡建设档案管理工作；制定、组织和实施全市城乡建设档案工作计划。

2.监督、检查、指导全市城乡建设档案工作。

3.参与城市规划区内的建设工程竣工验收和审查备案。

4.负责市规划区内建设工程档案的审核验收。

5.负责全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用。

6.积极开发档案信息资源，按照国家有关规定向社会提供服务。

二、机构设置

遂宁市城乡建设档案馆内设机构5个，分别是：综合办、档案管理科、信息中心、声像室和财务室。较上年新增设财务室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为322.61万元，与2022年度相比，收、支总计各增加25.31万元，增长8.51%。主要变动原因：一是本年拨付遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目资金46.86万元；二是上年补支付了2020年度目标考核奖24.22万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计322.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.61万元，占100.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计322.61万元，其中：基本支出196.32万元，占60.85%；项目支出126.29万元，占39.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为322.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.11万元，增长10.29%。主要变动原因：一是本年拨付遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目资金46.86万元；二是上年补支付了2020年度目标考核奖24.22万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出322.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.11万元，增长10.29%。主要变动原因：一是本年拨付遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目资金46.86万元；二是上年补支付了2020年度目标考核奖24.22万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出322.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.84万元，占5.84%；卫生健康支出6.13万元，占1.90%；城乡社区支出285.89万元，占88.62%；住房保障支出11.75万元，占3.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为322.61万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为239.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为46.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.32万元，其中：

人员经费151.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.36万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算82.86%，较上年减少0.10万元，下降5.43%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占94.25%；公务接待费支出决算0.10万元，占5.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算94.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.10万元，主要原因是车辆维修费较上年减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于开展城建档案接收、业务指导、检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.10万元，增长100%。主要原因是本年不受新冠肺炎疫情影响，开展相关接待工作。其中：

国内公务接待费支出0.10万元。主要用于来我单位考察学习单位的用餐费。接待2批次，9人次，共计支出0.10万元。其中：接待广元市城建档案馆考察学习用餐0.04万元，接待南充市城建档案馆考察学习用餐0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市城乡建设档案馆是遂宁市住房和城乡建设局下属二级公益一类事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“城建档案管理业务经费”“城建档案管理辅助服务”两个项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这两个项目开展绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到代建项目的专项资金和从财政专户拨入的各项专项资金。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指市城乡建设档案馆退休人员经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市城乡建设档案馆职工基本养老保险经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市城乡建设档案馆职工基本医疗保险经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城乡建设档案馆其他城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市城乡建设档案馆按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表