目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心职能简介：
1.负责全市数字化城管工作综合协调、检查指导、监督考评；
2.负责市级城市运行(综合)管理服务平台建设、运行管理和升级改造。
3.负责数字化城管信息系统维护和管理，负责组织实施城市管理信息的采集、分类和处理，负责指导县（市、区）数字化城管建设等工作。
（二）遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心2024年重点工作：
1、推进服务外包质量提升。一是增强智能识别应用，推进问题巡查智能化建设；二是强化业务指导，提升信息采集队伍水平；三是注重采集质量,持续推进信息采集进小区，落实全方位、无死角采集要求；四是大力实施自行处置和教育劝导工作，切实发挥信息采集队伍作用；五是开展主题采集活动，结合工作重点和季节特点确定巡查采集主题，推进问题集中处置；六是结合重点工作、重点任务、专项整治等，深入实施专项普查，确保工作取得实效；七是积极开展宣传引导，开展数字城管成立10周年集中宣传活动；八是对照标准严格审核案件，确保案件派遣及时、处置彻底；九是深入开展网格督查，确实推进数字城管队伍作风转变；十是开展平台运行综合监管，切实发挥数据分析运用作用。
2、推进平台功能应用提升。积极推进综管服平台各子系统功能应用，结合使用情况及时进行优化完善，确保系统功能充分得到发挥。
3、推进案件处置效能提升。扩大指挥协调系统责任单位接入数；持续发挥考核指挥棒作用，强化通报考核。积极推进重难点问题沟通协调，强化问题跟踪督办实效。
4、推进有奖举报质量提升。积极开展城市管理问题有奖举报宣传，引导市民群众参与城市管理。
5、推进队伍管理水平提升。一是抓实数字城管队伍政治建设，夯实队伍理论水平，坚定政治基础，筑牢服务意识和大局意识；二是抓牢工作机制建设，制定数字城管中心内控制度，《遂宁市城市运行管理服务平台立结案规范》《遂宁市数字城管信息采集和平台操作管理办法》等制度。积极督促服务公司完善管理办法，修订完善项目绩效考核办法，调整考核方式，发挥考核指挥棒作用；三是抓深培训教育，持续推进月培训、季测试机制，平台操作人员轮流开展“我是主讲人”业务培训；四是创新岗位轮换，试点采集和平台互换岗位体验，班组长间互换岗位监督；五是持续开展团队活动，结合重要时间节点、重大节日等开展团建活动或志愿服务活动，凝聚团队向心力；六是严格监督管理，狠抓工作作风纪律建设，高密度开展网格督查，着力推进工作高质量开展；七是开展准军事化训练，提升队伍整体素质。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年收支总预算684.46万元，新成立二级预算单位，2023年无预算数。
（一）收入预算情况
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年收入预算684.46万元，其中：一般公共预算拨款收入684.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年支出预算684.46万元，其中：基本支出248.00万元，占36.23%；项目支出436.46万元，占63.77%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年收支总预算684.46万元，新成立二级预算单位，2023年无预算数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.46万元；支出包括：一般公共服务支出43.00万元、城乡社区支出641.46万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年收支总预算684.46万元，新成立二级预算单位，2023年无预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出43万元，占6.28%；城乡社区支出641.46万元，占93.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2024年预算数为43.00万元，主要用于：信息系统运行维护费、单位人员伙食补助费。
2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为79.45万元，主要用于：单位员工保险、日常办公运转等费用。
3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2024年预算数为562.01万元，主要用于：政府采购辅助服务、物业费用、信息系统运维费、办公设备购置、被装购置及综管服平台服务等费用。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年一般公共预算基本支出248.00万元，其中：
人员经费195.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费52.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。
（一）2024年未预算因公出国（境）经费。新成立二级预算单位，无2023年预算数
（二）公务接待费。新成立二级预算单位，无2023年预算数。2024年公务接待费0.3万元，主要用于：对外人员接待餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费。新成立二级预算单位，无2023年预算数。
单位现有公务用车1辆，其中：小型普通客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于：数字城管工作督查和网格巡查等。
（四）工会经费、福利费、其他交通费用。新成立二级预算单位，无2023年预算数。
2024年工会经费2.26万元、福利费2.86万元、其他交通费用3万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.45万元，其中：会议费0.45万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费。新成立二级预算单位，无2023年预算数。2024年预算会议费0.45万元，主要用于：召开业务会议。
（二）培训费。新成立二级预算单位，无2023年预算数。
（三）差旅费。新成立二级预算单位，无2023年预算数。2024年预算差旅费3万元，主要用于：职工出差补助。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，2024年安排政府采购预算371万元，主要用于采购数字化城管信息采集和平台操作辅助服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心，开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算436.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算436.46万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。