遂宁市住房保障和房地产事务中心
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市住房保障和房地产事务中心
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市住房保障和房地产事务中心职能简介
1.参与研究起草全市住房保障和房屋管理行业发展战略、中长期规划和规范性文件草案，通过批准发布后组织实施；
2.承担全市城镇住房保障、房产交易市场、房地产信息化建设、白蚁防（灭）治、房屋安全鉴定、室内装饰装修安全、房屋征收与拆迁、物业管理、直管公房及房产估价、房产中介管理职责，参与其政策研究或拟订管理措施，并组织和监督执行；
3.指导县（市、区）开展住房保障和房屋管理等工作。
（二）市住房保障和房地产事务中心2026年重点工作
一是实施城中村改造攻坚。持续推进5个在建城中村改造项目，按照政策导向推进2026年拟新开工建设的8个城中村项目实施改造。同步落实好向上对接、政策协调，积极争取中省补助、专项债券、中央预算内投资及金融贷款支持，吸引社会资本参与，形成多元化资金保障格局。
二是推进危旧房改造提速。完善“群众出一点、财政补一点、上级争一点、资产活一点”的资金共担机制，进一步发挥我市“以旧换新”模式优势，推动危旧房改造从“点上突破”迈向“面上成势”，确保在2026年年底前启动改造5996套（间）危旧房，同时加快已开工项目建设进度。聚焦13个在建存量棚改项目推进及风险化解，落实“一项目一方案一专班”要求，倒排工期、挂图作战，力争早日竣工交付。
三是深化城镇老旧小区改造。以城市更新为契机持续推进城镇老旧小区改造，加速2025年项目完工与2026年项目开工建设，同步推进管网、管线等配套设施、建筑屋顶综合改造，2026年新开工改造城镇老旧小区63个。
四是推进既有住宅电梯增设与更新。持续推进既有住宅电梯增设与更新工作，2026年预计既有住宅增设电梯400部，完成住宅老旧电梯更新89部。修订《遂宁市既有住宅增设电梯指导意见》和《遂宁市既有住宅增设电梯实施指南》，确保政策连续性。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市住房保障和房地产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住房保障和房地产事务中心2026年收支总预算1083.63万元，较2025年收支预算总数增加45.66万元，主要是项目经费支出预算增加。
（一）收入预算情况
市住房保障和房地产事务中心2026年收入预算1083.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1083.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
市住房保障和房地产事务中心2026年支出预算1083.63万元，其中：基本支出724.40万元，占66.85%；项目支出359.23万元，占33.15%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市住房保障和房地产事务中心2026年收支总预算1083.63万元，较2025年收支预算总数增加45.66万元，主要是项目经费支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.63万元；支出包括：社会保障和就业支出77.28万元、卫生健康支出28.09万元、城乡社区支出793.11万元、住房保障支出185.15万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市住房保障和房地产事务中心2026年收支总预算1083.63万元，较2025年收支预算总数增加45.66万元，主要是项目经费支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出77.28万元，占7.13%；卫生健康支出28.09万元，占2.59%；城乡社区支出793.11万元，占73.19%；住房保障支出185.15万元，占17.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2.59万元，主要用于：单位参公编制退休人员医疗费补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为5.56万元，主要用于：单位事业编制退休人员医疗费补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为65.12万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为4.00万元,主要用于：单位编外人员定额支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为23.27万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.82万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为473.23万元，主要用于：单位参公编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2026年预算数为231.40万元，主要用于：保障房地产市场管理业务工作正常运行的项目支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为88.48万元，主要用于：单位事业编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数为127.83万元，主要用于：公共租赁住房专用项目支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为57.32万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市住房保障和房地产事务中心2026年一般公共预算基本支出724.40万元，其中：
人员经费573.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费150.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市住房保障和房地产事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
（一）公务接待费较2025年预算下降50%。主要原因是按照公务接待费以往年度实际支出情况，落实厉行节约工作要求，减少公务接待费预算支出。2026年公务接待费计划用于中央、省、市（州）相关部门来我单位检查、指导工作以及市外对口单位到我市就住房保障工作、城市更新工作、物业管理工作、行业管理工作等交流学习而发生的接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种专业技术用车1辆。
2026年安排公务用车购置费0.00万元。
2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆特种专业技术用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障白蚁防灭治工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市住房保障和房地产事务中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费9.00万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市住房保障和房地产事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市住房保障和房地产事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年市住房保障和房地产事务中心的机关运行经费财政拨款预算为150.88万元，较2025年预算增加2.05万元，增长1.36%。
（二）政府采购情况
2026年市住房保障和房地产事务中心安排政府采购预算1.80万元，主要用于采购公务用车运行维护项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市住房保障和房地产事务中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市住房保障和房地产事务中心开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算1083.63万元。其中：人员类项目18个，涉及预算573.52万元；运转类项目7个，涉及预算150.88万元；特定目标类项目7个，涉及预算359.23万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）: 反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。