第一部分  单位概况

一、单位职责

(1)负责建设工程质量、安全提供监督保障、建设工程质量现场督导检查、施工安全现场督导检查。

(2)负责授权范围建材质量监督检测、建设工程质量争端仲裁、建设工程重大质量事故处理、建设工程质量咨询。

二、机构设置

遂宁市建设工程质量安全监督站是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室，分别是：办公室、质监室、安监室。

  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为354.82万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加47.45万元，增长15.44%。主要变动原因是较上年人员经费的增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计354.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计354.82万元，其中：基本支出273.39万元，占77.05%；项目支出81.43万元，占22.95%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为354.82万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加47.45万元，增长15.44%。主要变动原因是较上年人员经费的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出354.82万元，占本年支出合计的100%。财政拨款收入、支出总计各增加47.45万元，增长15.44%。主要变动原因是较上年人员经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出354.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；城乡社区支出303.38万元，占85.50%；社会保障和就业支出24.38万元，占6.87%；卫生健康支出9.51万元，占2.68%；住房保障支出17.55万元，占4.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

354.82，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 2.06 万元，完成预算

100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

22.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）:支出决算为9.51 万元，完成预算 100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）:支出决算为 221.50 万元，完成预算 100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.55万元，完成预算 100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建

设管理（项）:支出决算为 79.88万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为0.45万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 17.55万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出273.39万元，其中：

人员经费228.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.1万元，完成预算32.36%，较上年度增加0.1万元，增长100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2025年12月31日，单位无公务用车。

公务用车运行维护费无支出。

4.公务接待费支出0.1万元，完成预算32.37%。

公务接待费支出决算比上年度增加0.1万元，增长100%。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待全省房屋市政工程“双随机、一公开”监督检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市建设工程质量安全监督站机关运行经费支出45.3万元，比上年度减少0.74万元，下降1.61%。主要原因是厉行节约，缩减预算开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市建设工程质量安全监督站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市建设工程质量安全监督站在2025年度预算编制阶段，无新增预算项目，故未开展预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

三部分  名词解释

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

遂宁市建设工程质量安全监督站

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

遂宁市建设工程质量安全监督站是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室，分别是：办公室、质监室、安监室。

（二）机构职能

1.负责建设工程质量、安全提供监督保障、建设工程质量现场督导检查、施工安全现场督导检查。

2.负责授权范围建材质量监督检测、建设工程质量争端仲裁、建设工程重大质量事故处理、建设工程质量咨询。

（三）人员概况

截至2025年末，在职人员12人，退休人员5人，劳务派遣人员年初16人年末16人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

单位2025年年初预算收入，本年度财政资金收入319.11万元，其中：一般公共预算财政拨款319.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。

（二）支出情况

单位2025年决算报表支出，本年度财政资金支出354.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出354.82万元（基本支出273.39万元，项目支出81.43万元）。

（三）结余分配和结转结余情况

单位2025年没有结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.履职效能

为推进建筑业高质量发展，2025年开展对应项目 3项，资金合计 82.58万元。其中，设备购置经费项目，年初预算1.58万元，决算15536.00元，本年执行率98.33%；建筑工程质量安全管理业务经费，年初预算9万元，决算87383.71元，本年执行率97.09%；辅助管理专项经费，年初预算72万元，决算711401.99元，本年执行率98.81%。

2.预算管理

根据《遂宁市住房和城乡建设局关于批复下级单位2025年预算的通知》（遂建财函〔2025〕1号）年初预算批复文件及2025年1-12月预算可执行情况表，本单位2025年年初预算3191126.35元，调剂数566106.00元，全年预算数3757232.35元，执行率94.44%，偏离度0%。

3.财务管理

（1）财务管理制度建设情况：本单位制定了《单位内部控制手册》管理制度，财务机构按照内控手册严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本单位设置出纳、财务审核岗、会计等财务工作岗位。出纳岗位的职责权限为一体化平台资金支付，银行对账；会计岗位的职责权限为整理原始凭证，完成账务处理；财务审核岗位的职责权限为审核一体化平台资金支付。本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

资金使用规范情况：单位资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

4.资产管理

根据2025年单位决算报表、单位预算报表及单位行政事业性国有资产报表资料，本单位人均资产变化率-20.1%（其中2025年行政事业单位人均占有资产0.478293万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产0.59857万元/人员）。

截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为85.94%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为26.61%。

5.采购管理

本单位2025年政府采购项目1个，总金额0.86万元，设备购置经费（打印机3台、碎纸机2台、多功能一体机1台）。

（二）单位预算项目绩效分析

2025年本单位常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额81万元，1—12月预算执行总体进度为 98.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 1.58万元，1—12月预算执行总体进度为 98.33 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

本单位2025年度没有预算100万元以上的新增项目。

2.项目执行

2025年本单位共实施3个项目，其中：常年项目2个，阶段（一次性）项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共3个常年项目预算结余率小于10%。

3.目标实现

2025年本单位共实施3个项目，3个项目共有26条数量指标，26条数量指标均完成目标值。

本单位2025年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

（三）绩效结果应用情况

根据《遂宁市财政局 关于做好2025年决算信息公开工作的通知》（遂财库〔2026〕11号）要求，2026年9月28日，通过网络公开渠道，此项不涉及扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按要求对2025年单位整体支出绩效评价情况开展自评，按单位职能职责和预算项目开展总体目标。根据单位整体绩效目标和工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面设置了三级指标，指标完成情况较好,评价结果得分83.35分，详见附表附件1部门整体支出绩效自评打分表。

（四）存在问题

简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。绩效评价指标的科学性有待研究。科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性，指标体系的设立有待进一步研究，从而优化专项经费的三级绩效评价指标。

（五）改进建议

进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保单位预算工作更加规范、科学。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表