遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市住建事务和消防技术中心职能简介
1. 贯彻执行有关市政公用、园林绿化、建设工程消防工作的
方针、政策和法律法规；参与拟定地方性法规、规章草案、相关政策并提供技术指导。
2. 参与全市市政公用、园林绿化、建设工程消防各种专业规
划编制；制定城市市政公用、园林绿化、建设工程消防的中长期发展目标和年度计划，并提供技术指导。
3. 统筹协调和指导全市市政基础设施（包括城市道路、桥梁、隧道、供排水等）、园林绿化、建设工程消防的建设、管理、维护工作。
4. 统筹协调和指导市城区城市排水防涝、城镇燃气、城市供水、污水处理应急抢险工作，指导全市城市修订排水防涝、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理应急预案，具体负责修订市本级排水防涝、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理应急预案。
5. 负责市中心城区市政地下管网平台、海绵城市监测平台、城市节水系统、中心城区照明智能集中控制系统等数字化建设管理、维护更新工作。
6. 市住房城乡建设局直接交办的工作。
（二）市住建事务和消防技术中心2026年重点工作
一是深化理论武装，提升履职能力。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中、四中全会精神，坚持学用结合、学以致用，切实把理论学习成果转化为推动工作的实际成效。加大业务培训和交流力度，鼓励干部职工钻研专业知识、提升专业技能，打造高素质专业化队伍。
二是强化担当作为，加快项目建设。严格落实中央、省委、市委决策部署及“效率革命行动”要求，聚焦“地上、地下、云上”三维遂宁建设目标，加快推进遂宁市城市基础设施生命线安全监管平台项目建设，力争早日建成投用。持续深化排水防涝、城镇燃气、市政设施等重点领域工作，不断提升城市安全运行保障能力和民生服务质效。
三是严守纪律底线，夯实作风建设。始终坚持全面从严治党，压实党风廉政建设责任制，常态化开展廉洁教育，引导干部职工树立和践行正确政绩观、权力观、地位观，恪守廉洁自律规定，主动接受监督。锲而不舍落实中央八项规定精神，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，以过硬作风助推住建消防事业高质量发展，为建设更高水平的美丽遂宁、安全遂宁作出新的更大贡献。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市住建事务和消防技术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出及住房保障支出。2026年收支总预算526.52万元，较2025年收支预算总数增加222.09万元，主要原因一是2026年增加单位项目预算196.55万元（品迭后），分别为：《遂宁市中心城区城市照明专项规划》修编30.00万元、桥梁结构检测（原遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目）167.20万元；二是因人员增加等原因人员支出增加27.48万元。
（一）收入预算情况
市住建事务和消防技术中心2026年收入预算526.52万元，其中：一般公共预算拨款收入526.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
市住建事务和消防技术中心2026年支出预算526.52万元，其中：基本支出292.97万元，占55.64%；项目支出233.55万元，占44.36%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市住建事务和消防技术中心2026年收支总预算526.52万元，较2025年收支预算总数增加222.09万元，主要原因一是2026年增加单位项目预算196.55万元（品迭后），分别为：《遂宁市中心城区城市照明专项规划》修编30.00万元、桥梁结构检测（原遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目）167.20万元；二是因人员增加等原因人员支出增加27.48万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入526.52万元；支出包括：社会保障和就业支出34.28万元、卫生健康支出11.90万元、城乡社区支出457.31万元、住房保障支出23.03万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市住建事务和消防技术中心2026年收支总预算526.52万元，较2025年收支预算总数增加222.09万元，主要原因一是2026年增加单位项目预算196.55万元（品迭后），分别为：《遂宁市中心城区城市照明专项规划》修编30.00万元、桥梁结构检测（原遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目）167.20万元；二是因人员增加等原因人员支出增加27.48万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出34.28万元，占6.51%；卫生健康支出11.90万元，占2.26%；城乡社区支出457.31万元，占86.86%；住房保障支出23.03万元，占4.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为6.97万元，主要用于：保障我单位退休人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 27.32万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.90万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的医疗保险费支出。
4. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为457.31万元，主要用于：我单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出、“三公”经费支出等。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2026年预算数为23.03万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单
位开支的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市住建事务和消防技术中心2026年一般公共预算基本支出292.97万元，其中：
人员经费242.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。
公用经费50.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市住建事务和消防技术中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降20.00%。主要原因是厉行节俭。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 2 辆、面包车1辆。
2026年安排公务用车购置费0.00万元。
2026年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险及车检等方面支出，主要保障市政公用、园林绿化、建设工程等协调和指导等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市住建事务和消防技术中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.50万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费1.50万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是专业技术人员继续教育可进入网站免费培训。
（三）差旅费较2025年预算下降46.43%。主要原因是节约财政资金，压减支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
市住建事务和消防技术中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市住建事务和消防技术中心2026年国有资本经营预算支出没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，市住建事务和消防技术中心安排政府采购预算202.70万元，主要用于采购《遂宁市中心城区城市照明专项规划》修编30.00万元，桥梁结构检测（原遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目）167.20万元，车辆保险、燃油费及维修与保养等公务用车运行费用等5.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市住建事务和消防技术中心共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年市住建事务和消防技术中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算526.52万元。其中：人员类项目10个，涉及预算242.02万元；运转类项目4个，涉及预算50.95万元；特定目标类项目3个，涉及预算233.55万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市住房和城乡建设事务中心用于其他城乡社区管理事务方面的支出。