目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目支出绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

遂宁市住房和城乡建设局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律

法规和方针政策。研究拟订全市住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业以及有关城市管理的地方性法规、规章和规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省、市有关公共租赁住房资金安排并监督地方组织实施。

3.承担建立本市工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。管理住房和城乡建设、城市管理的标准工作，草拟住房和城乡建设、城市管理地方标准，并依法对地方标准实施情况进行监督检查。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。监督管理各类工程建设项目招标代理机构资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。

4.负责全市房地产业的行业管理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监督管理  政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责拟订全市住宅专项维修资金管理政策措施并指导实施，参与房地产行业机构资质管理。

5.监督管理建筑市场秩序、规范市场各方主体行为。综合管理和监督指导全市建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，监督指导房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制 度并监督执行。监督管理建筑工程质量和安全，拟订建矗筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理。管理建筑材料、制品。

6.监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责组织政府投资房屋建筑和市政基础设施项目初步设计专家技术审查。指导施工设计文件审查备案。

7.指导全市建设工程消防设计审查验收工作，负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。

8.指导城镇建设管理。拟订城镇建设的政策并指导实施， 指导城市供水、节水、城镇排水、城镇燃气、垃圾和污水处理等市政基础设施的建设管理。指导和管理城镇市容环境综合整治、城乡生活垃圾和城市建筑垃圾收集与处理、市容和环境卫生工作。负责全市城镇燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理。负责城乡建设档案管理。指导城市防汛排滂。

9.规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设管理、危房改造，指导各类村镇建设试点工作。指导受灾村镇及国家和省重点建设项目地区村镇迁建、

重建的建设管理。

10.负责历史文化名城（镇、村）审核、报批、保护和监督管理 工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。

11.推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广。推进墙体材料革新，推广节能建筑和绿色建筑。负责组织实施散装水泥的推广工作。

12.组织拟订并监督实施全市城市管理的中长期规划、工作标准、考核细则以及专项治理工作方案，协调开展涉及城市管理的各项创建工作，负责收集社会各界对城市管理的意见，开展城市管理综合协调工作。负责城市管理执法重大信息发布和舆情应对。

13.负责住房城乡建设领域的行政执法、城市管理领域综合行政执法工作（相对集中行政处罚权）及执法协调、指导、监督、考核、评比。负责跨系统、跨部门之间有关城市建设管理综合执法工作的综合协调。

14.组织开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作，具体行使以下行政处罚权：

（1）.行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（2）.行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运  营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（3）.行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，以及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权。

（4）.行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

实施与上述范围内法律法规规定的与行政处罚相关的行政强制措施。

15.负责临时占用城市道路设置摊点、非机动车辆（含互联 网租赁自行车）占道停放的行政管理，负责户外广告、店招（牌）审批后的管理工作。

16.负责全市数字化城管建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。

17.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全市住房城乡建设系统招商引资工作。指导全市建筑劳务输出工作。

18.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审、执业资格管理和全市城市建设管理综合执法队伍建设。负责城市管理执法人员的教育培训、监督管理。指导和协调市级住房和城乡建设民间组织工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）遂宁市住房和城乡建设局2024年重点工作

一是瞄准“一个目标”（即，推动住建事业高质量发展和住建领域高水平安全）。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届、市委八届历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹新型城市建设和城乡融合发展，当好贯彻落实中央、省、市决策部署的执行者、行动派、实干家，全面推动住建事业高质量发展和住建领域高水平安全。

二是坚持“双轮驱动”（即，以城市更新为重要着力点推进新型城市建设、以县域为重要切入点推进城乡融合发展）。以城市更新为重要着力点，结合城市体检结果运用，构建多元化、可持续的城市更新模式，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的新型城市。以县域为重要切入点，聚焦县域革新、镇乡赋新、乡村焕新，优化县城功能，增强中心镇承载能力，改善农村人居环境，推进城乡融合发展。

三是主攻“两大产业”（即，持续推动建筑业高质量发展、持续推动房地产业健康平稳发展）。用好推动建筑业高质量发展各项政策措施，持续提升建筑业产值落地比。大力培育骨干龙头企业，推动建筑施工特级企业实现“零的突破”。落实国家、省、市房地产新政，充分释放刚性和改善性住房需求。持续加强行业监管和风险防范，用好“保交楼”专项借款，实现剩余10个“保交楼”项目完工交付，巩固“问题楼盘”化解成果，用好用活《进一步促进遂宁市主城区房地产市场健康发展若干政策措施》，推动房地产市场平稳健康发展。

四是扛牢“三项使命”（即，城市能级提升、西部水都打造、生态公园名城建设）。实施市主城区城市能级全面提升三年攻坚行动，着力补齐城市发展短板弱项，增强城市载体功能，力争市中心城区形成“一城两带六区”的城市空间结构，全面建成“生态公园名城”，打造有影响力的“西部水都”。

五是实施“六大行动”（即，生态宜居提升行动、住房保障提质行动、市容品质提档行动、管理执法提效行动、安全韧性提级行动、干部素质提能行动）。实施生态宜居提升行动，大力推进城乡绿色发展，着力抓好住建领域“碳达峰碳中和”，系统化全域推进海绵城市建设，持续完善遂州绿道体系，稳步推进“第五立面”综合改造，有序推动生活垃圾分类。实施住房保障提质行动，按照轻重缓急，分阶段分步骤有序推进实施城镇老旧小区改造，加快保障性住房建设，攻坚危旧房改造试点，探索城中村改造路径，帮助住房困难群众解决基本住房需求、改善居住环境。实施市容品质提档行动，统筹经济发展与规范市容市貌的关系，持续开放城市公共空间、加大对市城区商业主体开展特色经营活动支持力度，开展“多杆合一”、店招店牌管理、占道经营等专项整治，努力提升市容市貌水平，不断满足群众对美好城市环境的需求。实施管理执法提效行动，严格执行“柔性化、灵活化服务，人性化、精细化管理，规范化、刚性化执法”“六化”要求，强化“两法衔接”，提高执法权威，规范行业管理，坚决遏制违章搭建等行业乱象。实施安全韧性提级行动，聚焦建筑施工、既有建筑、城镇燃气、市政设施等重点领域，以常态化的手段排查问题，以长效化的方式治好源头，以零容忍的态度整治隐患，坚决杜绝重特大生产安全事故，遏制一般及较大生产安全事故。实施干部素质提能行动，持续开展党风、行风、作风、学风、会风、家风“六风同治”，严格落实《进一步加强年轻干部教育管理监督二十条措施》等全方位管理和经常性监督机制，促进住建系统干部职工更好履职尽责、干事创业、健康成长，打造一支可堪大用、能担重任、充满活力的高素质专业化干部队伍。

二、部门预算单位构成

遂宁市住房和城乡建设局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。主要包括：遂宁市住房和城乡建设局（机关）、遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站、遂宁市城市环境卫生事务中心、遂宁市城乡建设档案馆、遂宁市建设工程造价站、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心、遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心、遂宁市城市管理行政执法监察支队、遂宁市城市管理执法服务中心、遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市住房和城乡建设局，2024年收支总预算7484.96万元，较2023年收支预算总数增加1527.85万元，主要是2023年体制改革，原市城市管理行政执法局合并到我局，预算经费相应增加。

（一）收入预算情况

遂宁市住房和城乡建设局2024年收入预算7484.96万元，其中：一般公共预算拨款收入7076.41万元，占94.54%；其他收入408.55万元，占5.46%。

（二）支出预算情况

遂宁市住房和城乡建设局2024年支出预算7484.96万元，其中：基本支出4575.45万元，占61.13%；项目支出2909.51万元，占38.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市住房和城乡建设局，2024年收支总预算7076.41万元，较2023年收支预算总数增加1528.3万元，主要是2023年体制改革，原市城市管理行政执法局合并到我局，预算经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7076.41万元；支出包括：一般公共服务支出149.46万元、社会保障和就业支出417.55万元、卫生健康支出133.01万元、城乡社区支出5980.47万元，住房保障支出395.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市住房和城乡建设局，2024年收支总预算7076.41万元，较2023年收支预算总数增加1528.3万元，主要是2023年体制改革，原市城市管理行政执法局合并到我局，预算经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出149.46万元，占2.11%；社会保障和就业支出417.55万元，占5.9%；卫生健康支出133.01万元，占1.88%；城乡社区支出5980.47万元，占84.54%；住房保障支出395.91万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为106.46万元，主要用于：保障市住房保障和房屋管理局正常运转、正常履行职责职能的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为43万元，主要用于：我局数字城管信息系统运行维护等工作开展的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为55万元，主要用于：保障我局行政离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为46.81万元，主要用于：保障我局事业退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为311.51万元，主要用于：保障我局按规定缴纳的应由单位开支的基本养老保险费支出。

 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.23万元，主要用于：保障遗属生活补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为69.62万元，主要用于：保障我局行政人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为63.39万元，主要用于：保障我局事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2055.87万元，主要用于：保障我局正常运转、正常履行职能职责的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.6万元，主要用于：保障我局正常运转、正常履行职能职责和为完成年度主要工作的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为169万元，主要用于：保障我局对于城市管理执法工作业务开展的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算数为12.92万元，主要用于编制及监督日常工程建设标准业务开支。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为81万元，主要用于：保障建筑工程质量安全管理业务开支。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算数为240万元，主要用于：保障房产业务管理、物业管理和城镇老旧小区改造宣传、白蚁防治等业务开展的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为2653.25万元，主要用于：保障我局推进城市能级提升、“第五立面”综合改造、排水防涝设施建设、污水垃圾收集处理设施建设、海绵城市建设等业务工作开展的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为678.15万元，主要用于：保障我局城市生活垃圾焚烧发电、环卫管理等业务工作开展的支出。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为87.69万元，主要用于：保障我局部分人员绩效等相关支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为130万元，主要用于：保障我局公租房运营管理业务工作开展的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为265.91万元，主要用于：保障我局按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出4534.45万元，其中：

人员经费3549.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费985.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数76.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.3万元，公务用车购置及运行维护费62.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平,均无预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降15.88%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

2024年公务接待费计划用于中央、省、市（州）相关部门来我市检查、指导、交流以及市外对口部门到我市针对“第五立面”综合改造、海绵城市建设等工作交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长17.7%。主要原因是2023年体制改革，原市城市管理行政执法局合并到我局，公务用车增加，因此公务用车运行维护费相应增加。

部门现有公务用车18辆，其中：轿车3辆，越野车2辆，小型货车2辆，多功能乘用车11辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费62.5万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我局开展城市能级提升行动、全面推进生活垃圾分类、城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管、推进政府非经营性代建项目管理、实施老旧小区改造、农村人居环境整治、市政设施建设监管、参加重要会议、参加考察调研等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数101.82万元，其中：会议费13.95万元，培训费2万元，差旅费85.87万元。

（一）会议费较2023年预算增长（下降）20.74%。主要原因是按厉行节约的要求，减少2024年会议计划。

（二）培训费较2023年预算增长（下降）95.16%。主要原因是按厉行节约的要求，2024年不再单独预算培训费用，我局预算中的2万培训费在定额公用经费中。

（三）差旅费较2023年预算增长（下降）2.31%。主要原因是按厉行节约的要求，对差旅费预算有所调减。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，遂宁市住房和城乡建设局及下属遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站、遂宁市城市管理行政执法监察支队3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为473.53万元，较2023年预算增加41.35万元，增长9.57%。

（二）政府采购情况

2024年，遂宁市住房和城乡建设局安排政府采购预算881.05万元，主要用于采购办公设备、复印纸等货物以及采购城市体检评估及成果转换、城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管、遂宁市数字化城管信息采集和平台操作等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，遂宁市住房和城乡建设局共有车辆18辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年遂宁市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目304个，涉及预算7484.97万元。其中：人员类项目154个，涉及金额3742万元，运转类项目111个，涉及金额833.46万元，特定目标类项目39个，涉及预算2909.51万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指遂宁市住房和城乡建设局用于机关运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指遂宁市住房和城乡建设局用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。