第一部分 单位概况
一、单位职责
1.承担全市城市环境卫生行业监督管理工作；
2.编制全市环卫发展规划，制定相关作业规范并组织实施；
3.对中心城区环卫作业企业进行资质审查；
4.对城市各项环卫作业工作和公共厕所管理进行督导；
5.对全市环卫处置企业运营情况进行督导；
6.对生活垃圾分类开展事务性督导。
二、机构设置
遂宁市城市环境卫生事务中心是遂宁市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共设4个科室，包含:办公室、财务科、固废科、综合科。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,728.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加306.48万元，增长21.55%。主要变动原因是环卫管理和运营规范化技术监督管理项目(第二批省级城乡建设发展专项资金)存量资金支出160万元，其他城乡社区管理事务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,673.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,509.71万元，占90.20%；其他收入163.96万元，占9.80%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,669.71万元，其中：基本支出840.01万元，占50.31%；项目支出829.70万元，占49.69%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,509.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加142.51万元，增长10.42%。主要变动原因增加其他对个人和家庭的补助（其他城乡社区管理事务支出增加）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,509.71万元，占本年支出合计的87.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.51万元，增长10.42%。主要变动原因是其他城乡社区管理事务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,509.71万元，主要用于以下方面:城乡社区支出1,383.24万元，占91.62%；社会保障和就业支出64.86万元，占4.30%；卫生健康支出20.45万元，占1.35%；住房保障支出41.16万元，占2.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1,509.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为691.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为691.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出840.01万元，其中：
人员经费768.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.03万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.43万元，完成预算67.55%，较上年减少0.39万元，下降4.99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算7.24万元，占97.44%；公务接待费支出决算0.19万元，占3.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车运行维护费支出7.24万元,完成预算72.40%。公务用车运行维护费支出决算比2021年减少0.55万元，下降7.06%。主要原因是按财政要求，厉行节约，减少支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。(特种专业技术用车为垃圾转运车等环卫专用车辆。)
公务用车运行维护费支出7.24万元。主要用于对城市道路清扫保洁、生活垃圾分类、公厕管理等各项环卫工作的监督检查所需的2辆应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算18.70%。公务接待费支出决算比2021年增加0.16万元，增长533.33%。主要原因是接待人数增加。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括接待眉山市住房和城乡建设局赴遂宁市考察学习遂宁市环境卫生精细化管理、生活垃圾分类的先进经验和做法一行共计13人(不包括陪同人员)用餐费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位属于公益一类事业单位，不产生机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾转运车等环卫专用车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目均开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目都开展了绩效自评。
本单位自行组织了对2022年所有项目进行支出绩效评价，从评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标，项目实施结果与项目总体规划计划基本一致，实施情况符合预期。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2022年度部门决算中反映“城市生活垃圾焚烧发电贴费项目”“辅助管理专项经费项目”“城市生活垃圾分类事务项目”“环卫管理和运营规范化技术监督管理”“环卫管理业务经费”“监管垃圾焚烧发电项目”等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.60万元，执行数为3.17万元，完成预算的88.11%。通过项目实施，购置打印机5个、沙发2个，更好地为工作开展提供办公硬件支持，完成单位年度目标任务。
（2）城市生活垃圾焚烧发电贴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数560万元，执行数为475.96万元，完成预算的84.99%。通过项目实施，生活垃圾焚烧发电处置，实现垃圾无害化、资源化，改善人居生活环境，防止环保污染。
（3）辅助管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.5万元，执行数为40.47万元，完成预算的99.92%。通过项目实施，协助我单位完成档案管理、文件运转、会计核算等工作，保障了我单位相关工作的正常开展。
（4）城市生活垃圾分类事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.00万元，执行数为31.82万元，完成预算的22.73%。通过项目实施，取得效益主要体现为完成生活垃圾分类立法和分类宣传，推进了我市居民生活垃圾分类工作的开展。
（5）环卫管理业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.00万元，执行数为26.79万元，执行率58.24%。通过项目实施，加强了环卫相关工作的管理和宣传，完成了生活垃圾分类、生活垃圾收转运、处置等环卫工作的督导工作。确保我市环卫工作的正常开展。
（6）监管垃圾焚烧发电项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.00万元，执行数为61.49万元，执行率73.20%。通过项目实施，能有效监管垃圾焚烧发电厂的规范生产，有效防止环保事件的发生。
（7）环卫管理和运营规范化技术监督管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190.00万元，执行数为190.00万元，执行率100%。通过技术监督推动管理和运营规范化，提升全市环卫设施设备处理能力和质量，达到城乡生活垃圾“资源化、减量化、无害化”要求。
2.部门绩效评价结果
本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市城市环境卫生事务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分附件）。本单位自行组织了对2022年所有项目进行支出绩效评价，绩效目标评价报告见附件（第四部分附件附表）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指城市环境卫生事务中心开支的离退休人员经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指城市环境卫生事务中心用于职工基本养老保险缴费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指城市环境卫生事务中心用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指城市环境卫生事务中心用于职工医疗保险缴费的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城市环境卫生事务中心用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城市环境卫生事务中心用于城市生活垃圾处理、垃圾分类、公厕建设等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：指城市环境卫生事务中心用于城乡垃圾处理设施建设等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指城市环境卫生事务中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2022年市城市环境卫生事务中心
整体支出绩效报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
遂宁市城市环境卫生事务中心是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。我中心内设4个科室，分别是：办公室、财务科、固废科、综合科。
（二）机构职能
1.承担全市城市环境卫生行业监督管理工作；
2.编制全市环卫发展规划，制定相关作业规范并组织实施；
3.对中心城区环卫作业企业进行资质审查；
4.对城市各项环卫作业工作和公共厕所管理进行督导；
5.对全市环卫处置企业运营情况进行督导；
6.对生活垃圾分类开展事务性督导。
（三）人员概况
截至2022年12月31日，我中心有在编人员27名（含3名退伍士兵）。
二、单位资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2022年本单位财政资金收入合计1,673.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,509.71万元，其他收入163.96万元。
（二）单位财政资金支出情况
2022年本年支出合计1,669.71万元，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市城市环境卫生管理行业指导、督促、考核等相关工作。
其中：基本支出840.01万元，占50.31%；用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、奖励绩效等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。
项目支出829.70万元，占49.69%；主要用于对全市生活垃圾分类工作的督促和指导；生活垃圾焚烧发电处理；环卫管理和运营规范化技术监督管理 ;生活垃圾环保发电厂的三方监管；城市环境整治等工作的开展。
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算管理
1.绩效目标制定。我单位编制项目绩效目标要素完整细化量化准确，项目适应的各项指标填写完整，定性表达明确具体。
2.目标完成情况。我单位绩效目标完成情况较好。因受疫情影响，生活垃圾分类事务项目、监管垃圾焚烧发电项目开展较晚，资金未到拨付时间，其他项目均达到预期目标。
3.支出控制。我单位坚持厉行节约、反对奢侈浪费，从严控制“三公”、会议、培训、差旅等经费预算，有效控制行政运行成本。差旅费、接待费等严格按照有关规定采用公务卡方式结算，“三公”经费支出无一项超出预算。
4.执行进度。2022年,我单位按要求严格预算执行管理，督促各科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。同时，我单位按财政局要求开展了绩效监控工作，及时向相关部门报告了监控情况报告。部门预算执行进度较好。
5.预算完成情况。2022年我单位整体财政拨款支出数1,669.71万元，全年财政拨款预算数1,673.67万元，执行进度为99.76％。
6.违规记录。在审计监督、财政检查中，未出现部门预算管理方面的违规违纪问题。
（二）结果应用情况
1.信息公开。2022年，我单位由上级主管部门市住房和城乡建设局按照财政局规定的时间、口径、格式在门户网站上向社会公开了2022年单位预算（含绩效目标）及财政资金安排的“三公”经费预算、2021年单位决算及财政资金安排的“三公”经费决算、2021年单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
2.整改反馈。我单位积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据本年度单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在编制2023年预算时对部分项目的预算金额和绩效目标进行调整。
3.问题整改。2022年度，主管部门采购专业服务机构对我单位进行了内部审计，我单位对审计中发现和提出的问题及时进行整改，并将整改结果和整改资料反馈至主管部门。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位2022年度严格执行财务管理制度，绩效目标明确、预算执行规范，单位整体支出绩效目标完成较好。编制中依法依规，执行中严肃纪律，在上级部门市住房和城乡建设局的指导下，认真编审，确保数据真实无误，预算执行及综合管理较好，为推动我市环卫管理工作的良性健康发展作出了积极贡献。
（二）存在问题
一是预算编制测算还不够科学合理，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在偏差。
二是预算执行率有待提高。虽然有定期通报各项目预算进度，但组织各业务科室分析存在原因，提出解决措施力度不够。部分项目结算支出时间滞后导致预算执行率低。
（三）改进建议
一是进一步细化预算编制内容，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。
二是加强对预算执行的管控，定期组织各业务科室分析预算进度、存在原因，提出解决措施，进一步提高预算执行率。
（四）绩效目标完成情况
按照市住房城乡建设局的总体部署，市环卫事务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，进一步统一思想、提高认识、明确任务，全体中心干部职工不忘初心、牢记使命、锐意进取，以新气象新作风，坚持按照局党组“党建铸魂、业务出彩”及党建、党风廉政建设、意识形态、业务工作四位一体的工作思路，强化党建工作对业务工作的引领作用，党建促业务指导思想，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了各项工作顺利开展，全面完成了2022年绩效管理任务。
附表：1. 部门整体支出绩效自评表
2. 办公设备购置项目绩效目标自评表
3. 辅助管理专项经费项目绩效目标自评表
4. 环卫管理和运营规范化技术监督管理项目绩效目标自评表
5. 环卫管理业务经费项目绩效目标自评表
6. 监管垃圾焚烧发电项目绩效目标自评表
7. 生活垃圾分类事务项目绩效目标自评表
8. 生活垃圾焚烧发电贴费项目绩效目标自评表
2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||||||
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评 得分 | ||
一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | ||||||
部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 | 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要 | 10 | |
目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。 | 项目绩效目标申报表（数量指标）。 | 15 | |||
预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100% | 1.因疫情，2022年计划开展的生活垃圾分类培训未开展，日常环卫督导工作多采用电话、网络等开展，到各县（市、区）开展实地督导检查工作较少，故费培训费、差旅费支出较少；2.响应财政节约号召，物管费中伙食补助费支出减少。 | 0 | |
及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。 | 5 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询 | 因疫情影响，部分项目开展时间较晚，预算执行未达到序时进度。 | 8.86 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 同上 | 因疫情影响，部分项目开展时间较晚，年终预算执行未达到进度。 | 4 | |
资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。 | 项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询 | 因疫情影响，生活垃圾焚烧发电贴费和环卫管理业务经费项目存在资金结余情况。 | 7.14 | ||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 上一年度的审计监督、财政检查报告。 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 （6分） | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分 | 相关制度文件。 | 6 | |
信息公开 （4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | 政府或部门门户网站。 | 4 | ||
整改反馈 （10分） | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。 | 结果整改说明、整改报告，现场检查。 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 根据财政部门要求反馈的时间限制。 | 4 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | |||
自评总分 | 90 | 75 | ||||||
办公设备购置项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 340306遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 3.60 | 执行数： | 3.17 | ||
其中： 财政拨款 | 3.60 | 其中： 财政拨款 | 3.17 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
因单位现有部分打印设备及沙发老化严重，且部分打印设备无法与国产电脑相匹配，拟按需采购部分打印设备及沙发，我单位在本年度财政预算资金内，严格按照预算控制支出，并按规范程序组织实施采购，确保单位工作顺利有序开展。 | 完成。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 打印机5个、沙发2个 | 7台 | 7台 | ||
质量指标 | 符合相关产品技术规范 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 按程序及时组织实施，2022年4月30日前完成采购及验收 | 2022年4月 | 2022年4月 | |||
成本指标 | 节约为主控制成本 | 85% | 85% | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 更好地为全市环卫工作开展提供办公硬件支持，完成单位年度目标任务 | 100% | 100% | |||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 持续稳定的推进全市环卫工作开展，近3年不需再采购类似商品 | 3年 | 3年 | |||
满意 度指标 | 满意度指标 | 使用科室测评 | ≧85% | ≥85% | ||
辅助管理专项经费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 340306遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 40.50 | 执行数： | 40.47 | ||
其中： 财政拨款 | 40.50 | 其中： 财政拨款 | 40.47 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
〔2018〕1期联席会议纪要，因工作需要，我局办公室、财务科、综合科、固废科部分岗位需要采购服务（协助完成人事档案管理、保险申报、文件运行、车辆驾驶、统计报表、资料报送等工作）。我中心将严格按照预算控制支出，并按照相关规范流程组织实施。 | 完成。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务岗位 | 9个 | 9个 | ||
质量指标 | 按时、按量、按质完成各项工作 | ≧90% | ≧90% | |||
时效指标 | 每月组织考核，按工作完成情况考核发放工资 | 12月 | 12月 | |||
成本指标 | 严格按编外人员工资标准执行 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 协助完成年度目标任务，提升工作质量 | ≧85% | ≧85% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 确保用人科室单位年度工作目标任务完成率不低于90%，持续承担好全市环卫行业主管部门职责 | ≧90% | ≧90% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 用人科室测评 | ≧85% | ≧85% | ||
环卫管理和运营规范化技术监督管理项目 绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 340306遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 190.00 | 执行数： | 190.00 | ||
其中： 财政拨款 | 30.00 | 其中： 财政拨款 | 30.00 | |||
其他资金 | 160.00 | 其他资金 | 160.00 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过技术监督推动管理和运营规范化，提升全市环卫设施设备处理能力和质量，达到城乡生活垃圾“资源化、减量化、无害化”要求。 | 完成年度预期目标。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 建立监管、考评台账 | 1个 | 1个 | ||
数量指标 | 建立健全信息监管及考评制度 | 1个 | 1个 | |||
时效指标 | 实时监管 | ≧90% | ≧90% | |||
成本指标 | 控制成本 | 190万元 | 190万元 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 生活垃圾减量化 | ≧90% | ≧90% | |||
生态效益指标 | 生活垃圾无害化 | ≧90% | ≧90% | |||
可持续影响指标 | 生活垃圾资源化 | ≧90% | ≧90% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会群众满意度 | ≧90% | ≧90% | ||
环卫管理业务经费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 340306遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 46.00 | 执行数： | 26.79 | ||
其中： 财政拨款 | 46.00 | 其中： 财政拨款 | 26.79 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
根据我单位的职能职责，作为全市（含区县）环卫行业主管部门，开展日常环卫督导工作，全面督导落实全市环卫行业健康、绿色发展，提升环卫工作质量。我中心严格按照预算控制支出，并按照相关规范流程组织实施。 | 部分完成。因受新冠疫情影响，日常环卫督导工作多采用电话、网络等开展，到各县（市、区）开展实地督导检查工作较少，部分专家咨询活动未开展，因此车辆租赁费用、专家咨询费等费用执行率较低。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 按年初既定目标完成年度目标任务 | ≧85% | ≧85% | |||
成本指标 | 严格按照财经制度控制开支 | ≧85% | ≧85% | |||
效益 指标 | 效果指标 | 督导各县（市、区）落实各项工作任务 | ≧90% | ≧90% | ||
社会效益 指标 | 督导各县（市、区）完成年度目标任务，协调处理好生活垃圾收、转、运及处置各环节，营造干净、整洁的城市卫生环境。 | ≧95% | ≧95% | |||
生态效益 指标 | 督导各处置企业及垃圾填埋场落实行业规范，确保不发生环保事故 | 0事故 | 0事故 | |||
可持续影响指标 | 督导各县（市、区）落实工作目标任务，持续抓好城市环境卫生工作 | ≧90% | ≧90% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 单位考核达标 | ≧90% | ≧90% | ||
监管垃圾焚烧发电项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 340306遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 84.00 | 执行数： | 61.49 | ||
其中： 财政拨款 | 84.00 | 其中： 财政拨款 | 61.49 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过第三方专业监管机构专业技术协助我中心开展技术监管工作，监管焚烧发电企业规范生产，减少二次污染。 | 绩效指标完成。按合同约定，最后一个季度资金待支付。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 建立健全监管信息及制度 | 1套 | 1套 | ||
质量指标 | 排放达标 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 实时监管 | ≧90% | ≧90% | |||
数量指标 | 监督检查焚烧炉排放指标台账 | 1套 | 1套 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 促进企业严格规范运行 | ≧90% | ≧90% | |||
生态效益指标 | 烟气达标排放 | ≧90% | ≧90% | |||
可持续影响指标 | 生活环境质量提高 | ≧90% | ≧90% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意 | ≧90% | ≧90% | ||
生活垃圾分类事务项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 340306遂宁市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 140.00 | 执行数： | 31.82 | ||
其中： 财政拨款 | 140.00 | 其中： 财政拨款 | 31.82 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
市中心城区公共机构基本实现生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区，遂宁作为省级试点城市要初步形成党建引领、宣传发动、收运配套、设施完善等经验做法。 | 基本完成。已开展生活垃圾分类立法及垃圾分类宣传等工作。因受新冠疫情影响，打造生活垃圾分类示范片区工作开展较晚。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 完成生活垃圾分类立法工作 | 100% | 100% | ||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 在规定时间内完成 | 1年 | 1年 | |||
成本指标 | 控制成本，节约财政资金 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 效果指标 | 市中心城区生活垃圾分类宣传单位覆盖率 | ≧80% | ≧80% | ||
社会效益指标 | ||||||
生态效益 指标 | 城乡生活垃圾无害化处理率 | ≧95% | ≧95% | |||
可持续影响 指标 | 改善城乡人居环境 | ≧90% | ≧90% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意 | ≧80% | ≧80% | ||
生活垃圾焚烧发电贴费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 遂宁市住房和城乡建设局 340306 | 实施单位 | 遂宁市城市环境卫生事务中心 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 560.00 | 执行数： | 475.96 | ||
其中： 财政拨款 | 560.00 | 其中： 财政拨款 | 475.96 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
根据《遂宁市生活垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议》，通过准确计量对老城区生活垃圾焚烧发电产生的费用进行补贴，确保生活垃圾焚烧发电厂顺利运行，真正实现垃圾减量化、无害化、资源化。 | 因受新冠疫情及生活垃圾分类工作的开展等因素影响，生活垃圾产生量有一定波动，本年基本完成绩效目标。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 预计每天焚烧 | 197 | 167 | ||
质量指标 | 排放达标 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 实时监管 | ≧90% | ≧90% | |||
成本指标 | 控制成本 | 560万元 | 475.96万元 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益 指标 | 生活垃圾无害化 | ≧90% | ≧90% | |||
可持续影响 指标 | 生活环境质量提高 | ≧90% | ≧90% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ≧90% | ≧90% | ||
第五部分 附表