2024年度
遂宁市住房保障和房地产事务中心
单位决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.参与研究起草全市住房保障和房屋管理行业发展战略、中长期规划和规范性文件草案，通过批准发布后组织实施；
2.承担全市城镇住房保障、房产交易市场、房地产信息化建设、白蚁防（灭）治、房屋安全鉴定、室内装饰装修安全、房屋征收与拆迁、物业管理、直管公房及房产估价、房产中介管理职责，参与其政策研究或拟订管理措施，并组织和监督执行；
3.指导县（市、区）开展住房保障和房屋管理等工作。
二、机构设置
遂宁市住房保障和房地产事务中心为遂宁市住房和城乡建设局下属的参公管理事业单位。内设办公室、计划财务科、住房保障管理科、市场监管科、房屋产权交易科、市白蚂蚁防治所（遂宁市房屋安全鉴定办公室）、征收管理科、物业管理科、信息档案科等9个科室。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1910.44万元。与2023年度3095.26万元相比收入、支出总计各减少1184.82万元，下降38.28%。主要变动原因是①商品房购房补贴项目资金支出减少；②保障性租赁住房项目资金支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1678.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1351.52万元，占80.51%；其他收入327.20万元，占19.49%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1656.39万元，其中：基本支出932.99万元，占56.33%；项目支出723.40万元，占43.67%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1351.52万元。与2023年度2233.67万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少882.15万元，下降39.49%。主要变动原因是保障性租赁住房项目资金支出减少。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度2233.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少882.15万元，下降39.49%。主要变动原因是保障性租赁住房项目资金支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1351.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出98.53万元，占7.29%；社会保障和就业支出123.17万元，占9.11%；卫生健康支出27.92万元，占2.07%；城乡社区支出875.08万元，占64.75%；住房保障支出226.82万元，占16.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1351.52万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为98.53万元，完成预算100.00%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.09万元，完成预算100.00%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.15万元，完成预算100.00%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.57万元，完成预算100.00%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为42.36万元，完成预算100.00%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.86万元，完成预算100.00%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100.00%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为402.86万元，完成预算100.00%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算为220.35万元，完成预算100.00%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为230.56万元，完成预算100.00%。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为21.31万元，完成预算100.00%。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为107.60万元，完成预算100.00%。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为17.73万元，完成预算100.00%。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100.00%。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为17.00万元，完成预算100.00%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.95万元，完成预算100.00%。
17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出932.99万元，其中：
人员经费788.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费144.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100.00%，较上年度减少1.29万元，下降40.06%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，占62.18%；公务接待费支出决算0.73万元，占37.82%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.20万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.64万元，下降34.78%，主要原因是车辆维修费用减少。
其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要用于白蚁防灭治工作现场施工。
公务用车运行维护费支出1.20万元。主要用于白蚁防灭治工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.73万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.65万元，下降47.10%。主要原因是公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务接待、开展业务交流活动开支的餐费等。国内公务接待9批次， 55人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：①接待攀枝花市房地产事务中心工作考察团，金额0.09万元；②接待广安市住房和城乡建设局交叉调研工作组，金额0.08万元；③接待四川省住房和城乡建设厅关于“住房发展规划”课题调研团，金额0.07万元；④接待四川省住房和城乡建设厅工作检查组，金额0.06万元；⑤接待广安市住房和城乡建设局工作考察团，金额0.10万元；⑥接待国开行四川省分行专项工作团，金额0.07万元；⑦接待四川省住房和城乡建设厅工作调研指导组，金额0.07万元；⑧接待成都市住房和城乡建设局交叉调研工作组，金额0.06万元；⑨接待广元市住房和城乡建设局工作考察团，金额0.13万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁市住房保障和房地产事务中心机关运行经费支出144.49万元，比2023年度148.62万元减少4.13万元，下降2.8%。与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额104.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.99万元。主要用于采购辅助服务项目、公务用车框架协议。授予中小企业合同金额104.39万元，占政府采购支出总额的99.43%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市住房保障和房地产事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于白蚁防灭治工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，单位在2024年度预算编制阶段，组织对“房产业务管理费”、“房产业务辅助服务项目”、“物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作经费”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指用于发展保障性租赁住房方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表