遂宁市住房保障和房地产事务中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市住房保障和房地产事务中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市住房保障和房地产事务中心职能简介
1.参与研究起草全市住房保障和房屋管理行业发展战略、中长期规划和规范性文件草案，通过批准发布后组织实施；
2.承担全市城镇住房保障、房产交易市场、房地产信息化建设、白蚁防（灭）治、房屋安全鉴定、室内装饰装修安全、房屋征收与拆迁、物业管理、直管公房及房产估价、房产中介管理职责，参与其政策研究或拟订管理措施，并组织和监督执行；
3.指导县（市、区）开展住房保障和房屋管理等工作。
（二）市住房保障和房地产事务中心2025年重点工作
一是狠抓项目建设，促进全过程提速增效。认真贯彻落实项目全过程革命要求，指导督促辖区认真推进城镇危旧房和城中村改造、城镇老旧小区改造、既有住宅增设电梯、老旧住宅电梯更新改造等工作，加强新项目储备，加大对以往年度开工项目的督导力度，加快建设进度，提升项目品质。
二是狠抓住房保障，提升覆盖面和便捷度。谋划住房发展“十五五”（2026—2030年）规划住房保障部分，制定出台配售型保障性住房市级指导政策，指导辖区做好收购存量房用作保障性住房和保障性租赁住房工作。制定我市申请公租房“一件事”实施方案并推动工作落实，探索市本级公租房保障常态化受理机制，为群众提供高效便捷的住房保障服务。
三是狠抓行业管理，促进行业健康发展。推进《遂宁市物业管理条例》立法以及培训、宣贯、配套制度制定工作，开展物业行业系统治理，选树“品牌项目”“美好家园”等正面典型，惩处违法违规行为。督促装饰装修企业办理资质，选树装饰装修好点位。加强房地产经纪机构备案管理，开展专题培训和联合检查。
四是狠抓安全稳定，进一步夯实底线底板。加大自建房安全隐患管控和“一房一策”整治力度，在年底前完成所有隐患销号，探索“房屋体检制度、房屋保险制度和房屋养老金”三项制度；筹备组织召开鉴定行业工作会议，强化鉴定机构规范化管理。组织开展小区消防、防汛等方面督导检查，推进住宅小区电动自行车集中停放充电设施建设，建立健全阻止电动自行车“进楼入户”长效机制。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市住房保障和房地产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住房保障和房地产事务中心2025年收支总预算1037.97万元，较2024年收支预算总数减少82.37万元，主要是①人员经费支出预算减少；②项目经费支出预算减少。
（一）收入预算情况
市住房保障和房地产事务中心2025年收入预算1037.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1037.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
市住房保障和房地产事务中心2025年支出预算1037.97万元，其中：基本支出727.74万元，占70.09%；项目支出310.05万元，占29.91%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市住房保障和房地产事务中心2025年收支总预算1037.97万元，较2024年收支预算总数减少82.37万元，主要是①人员经费支出预算减少；②项目经费支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1037.97万元；支出包括：社会保障和就业支出84.25万元、卫生健康支出29.72万元、城乡社区支出747.06万元、住房保障支出176.93万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市住房保障和房地产事务中心2025年收支总预算1037.97万元，较2024年收支预算总数减少82.37万元，主要是①人员经费支出预算减少；②项目经费支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出84.25万元，占8.12%；卫生健康支出29.72万元，占2.86%；城乡社区支出747.06万元，占71.97%；住房保障支出176.93万元，占17.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为4.85万元，主要用于：单位参公编制退休人员公用经费、党组织活动费及医疗费补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为13.00万元，主要用于：单位事业编制退休人员公用经费、党组织活动费及医疗费补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.40万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.10万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.62万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为483.20万元，主要用于：单位参公编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4.90万元，主要用于：办公设备购置。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算数为184.80万元，主要用于：保障房地产市场管理业务工作正常运行的项目支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为74.17万元，主要用于：单位事业编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025年预算数为120.80万元，主要用于：公共租赁住房专用项目支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.13万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市住房保障和房地产事务中心2025年一般公共预算基本支出727.47万元，其中：
人员经费578.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费148.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市住房保障和房地产事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
（一）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于中央、省、市（州）相关部门来我单位检查、指导工作以及市外对口单位到我市就住房保障工作、城市更新工作、物业管理工作、行业管理工作等交流学习而发生的接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降50%。主要原因是按照公务用车以往年度实际支出情况，结合财政单项定额标准要求，减少公务用车运行维护费预算支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种专业用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元。
2025年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆特种专业用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障白蚁防灭治工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市住房保障和房地产事务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费9.00万元。
（一）会议费较2024年预算增长（下降）100%。主要原因是本年度单位无会议费预算。
（二）培训费较2024年预算增长（下降）100%。主要原因是本年度单位无培训费预算。
（三）差旅费与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市住房保障和房地产事务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市住房保障和房地产事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年市住房保障和房地产事务中心的机关运行经费财政拨款预算为148.83万元，较2024年预算增加25.90万元，增长21.07%。主要原因是部分科目由原人员经费调整为公用经费，纳入机关运行经费范畴。
（二）政府采购情况
2025年市住房保障和房地产事务中心安排政府采购预算100.90万元，主要用于采购住保房产事务辅助服务项目和公务用车运行维护项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市住房保障和房地产事务中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市住房保障和房地产事务中心开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算1037.97万元。其中：人员类项目17个，涉及预算578.64万元；运转类项目21个，涉及预算198.73万元；特定目标类项目5个，涉及预算260.60万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）: 反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。