遂宁市住房和城乡建设局
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遂宁市住房和城乡建设局2019年部门预算

时间:[2019-04-04]    来源:查看原文

 

遂宁市住房和城乡建设局

2019年部门预算

 

 

      

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

1. 部门预算项目支出绩效目标表    


遂宁市住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 市住建局职能简介

1.研究拟订全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用业等的有关地方规范性文件,承担行业管理职责。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担建立本市工程建设标准体系的责任。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理等等。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理,房屋装饰装修市场管理。负责住房维修金的归集、监督的责任,负责全市房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全市建筑活动。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作,负责对建筑材料、制品的管理。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导建设工程抗震设防工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。

7.承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策,指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园、市容和环境卫生工作;指导和管理城镇市容环境综合整治、城市垃圾收集与处理、城市污水处理工作;负责全市供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作;负责城乡建设档案管理工作。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造。

9.指导城镇园林绿化工作,负责园林绿化企业资质管理工作。

10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

11.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施,指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作,等等。

12.理顺了涉水体制,将城市给排水和污水处理职能交由市住建局统一管理,市编委正式批复在住建局设立海绵办和供排水管理科,统筹推进海绵城市试点建设工作。

13.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作;负责局行政监察及行风建设工作;指导行业思想政治工作和精神文明建设。

14.承办市政府交办的其他事项。

(调整的职责:1.将测绘地理信息管理职责划入市自然资源和规划局。2.将风景名胜区、自然遗产管理职责划入市林业局。3.挂海绵和公园城市建设办公室,增加海绵和公园城市建设职能。部门职责将在机构改革完成后相应调整)

(二)市住建局2019年重点工作

1.启动全省公园城市建设试点工作。制定公园城市建设试点工作方案,完成公园城市建设专项规划编制,开展最美小区、最美阳台评选活动。加大公园城市建设力度,梳理城市空间,完善绿地系统、公园体系,完善老旧公园配套设施,努力实现300见绿,500见园,多园串联”的目标,提升城市宜居品质,促进生态环境明显好转。

2.全域推进海绵城市建设。强化海绵城市的城乡统筹,在三年海绵城市建设试点的基础上,持续推进海绵城市建设,全面落实海绵城市建设八个一举措,切实把海绵城市建设向纵深推进。督促区县按照国办发〔201575号文件要求实施海绵城市建设,城区海绵城市建设改造面积达到10%

3.持续推进国家节水型城市创建工作。加强计划用水、节约用水。严格执行节水三同时制度,严格执行计划用水与定额用水管理,持续开展节水宣传工作,指导小区、企业、单位持续开展省级节水型小区、企业、单位创建工作,指导企业开展水平衡测试工作并组织验收备案。持续推广普及节水型器具。

4.配合抓好其他创建工作。做好迎接遂宁市国家卫生城市第三轮复审工作、全国文明城市第二轮复审工作和创建放心舒心消费城市相关工作。

5.大力推进垃圾污水处理设施建设。组织实施《遂宁市城镇污水和城乡垃圾处理设施建设三年推进方案》,签订城镇污水和城乡垃圾处理设施统一打包PPP项目落地合同,全面启动遂宁市城镇污水和城乡垃圾处理设施统一打包建设运营PPP项目。

6.持续推进垃圾分类处理和厕所革命工作。完成市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理设施技改工程,升级配置垃圾收运处理设施,有效解决集镇、农村垃圾收集、收运设施不足,垃圾露天堆放、清运不及时等问题。加快推进射洪县生活垃圾环保发电项目,提高生活垃圾分类收集处理水平。深入推进厕所革命工作。指导各县(区)、园区完成新建22座、改建99座公共厕所的目标任务。

7.强化代建项目建设管理。完成德胜路道路升级改造项目、市体训馆综合训练基地项目建设工作;强化市宋瓷文化中心项目展陈施工,全面完成项目建设任务。强力推进市中心医院健康服务产业基地项目、市第一人民医院河东院区装饰装修项目等建设工作,开工建设市委党校(遂宁行政学院)河东校区等的建设工作。

8.扎实推进城市双修工程。20198月底前完成镇江寺片区城市双修及海绵化综合改造。

9.加快推进缓堵保畅三年行动计划实施。

10.因地制宜推进地下综合管廊建设。加强规划统筹,科学规划建设城市地下综合管廊,指导射洪县积极开展地下综合管廊建设省级试点工作,督促蓬溪县年内开工建设3.8公里地下综合管廊。

11.加强老城区道路管网改造。加快老城区病态管网改造五年实施方案编制,排查整治城市易涝点隐患,五年内全面完成病害管网治理;提升老城区汛期排涝能力,完成沙坝、煤坪排涝站设施改造提升;完成凯旋路道路及管网改造项目、遂州干道道路提升改造项目前期工作,达到开工条件。

12.持续推进渠河饮用水源取水口北移工程。切实履行渠河饮用水源取水口北移工程领导小组办公室职能职责,负责督促市水务投资公司按照工程审定方案及时间节点有序推进北移工程建设。

13.大力推进城南第二污水处理厂提标扩能等工程建设。确保城南第二污水处理厂主体工程于20196月底前完成建设并调试投入运行。启动河东二期花园式污水处理厂建设。配合市国资委完成供排水检测中心建设。

14.切实抓好新形势下的人民防空工作。抓好人防规划成果运用。抓好《遂宁市人民防空建设总体规划》《遂宁市人民防空工程建设控制性详细规划》编制成果落地落实。切实做好市专委会、市规委会人防审查工作。加强人防工程建设。

15.扎实推进住房保障工作。科学谋划包装棚户区改造项目,用好政策性银行授信资金和政府专项债券资金,确保棚改项目落地落实,全面完成城市棚户区改造、租赁补贴发放任务。制定我市城镇住房发展五年规划,逐步完善住房保障体系,实现多主体供给、全方位保障目标。从物流港无偿划转999套公租房用于解决市城区实物配租房源缺口,做好政府购买公租房运营管理试点、实物配租工作和租金补贴申请发放工作,提高公租房管理水平,有效缓解城镇居民的住房困难,让符合条件的住房困难群体应保尽保,让老百姓住有所居。

16.防范化解房地产市场风险。继续深入推进建筑和房地产领域乱象专项治理,重点推进房地产项目遗留问题的处理和化解,加大房地产领域乱象治理问题台账的销号和化解力度,防止出现旧伤未愈又添新伤。保持对房地产市场的高压严查态势,严厉打击建筑和房地产市场中侵害老百姓合法权益的的违法、违规行为,保持房地产市场健康运行。坚持属地管理的原则,建立市、县(区、园区)、街道办事处、社区居委会层级分明的管理体制,健全完善我市物业管理体系,明确物业管理各责任主体的职责,加强事中事后监管,构建以信用管理为核心的监管模式,及时解决物业管理的热点难点问题,建立健全物业管理的长效机制。

17.完善房地产市场平稳健康发展长效机制。严格执行《市城区商品房预售资金监管暂行办法》《市城区商品房预售管理办法》,加强房地产市场供需双向调节,改善住房供应结构,支持合理自住需求,坚决遏制投机炒房,强化舆论引导和预期管理。将经开区、河东新区的商品房预售许可权限全权委托园区进行审批,方便企业的同时夯实属地责任,促进中心城区发展极核协同发展。

18.推进建筑业供给侧结构性改革和放管服改革。紧紧围绕促进建筑业转型升级加快发展,着力抓好工程项目审批制度改革,工程建设项目从立项到竣工验收审批全流程总用时压缩到90个工作日内。

19.加快转变建设组织模式和建造方式。大力推进装配式建筑发展,以市政府办名义出台我市发展装配式建筑的贯彻意见。同时,培育和扶持1—2家装配式龙头骨干企业。

20.深入开展住建领域扫黑除恶专项斗争。按照全市扫黑除恶专项斗争安排部署,以及专项斗争进入新阶段的工作要求,建立完善工作制度,进一步开展扫黑除恶专项斗争宣传和线索排查,公开受理、及时处置涉黑涉恶违法犯罪线索,持续推进住建系统扫黑除恶和乱象治理工作。

21.积极推行工程总承包制度和建筑工人实名制管理。开展工程总承包试点,政府投资项目和装配式建筑以及大型公共建筑原则上采用工程总承包模式。大力推广散装水泥使用,划定禁止施工现场搅拌混凝土、砂浆的区域。全面实施建筑工人实名制管理。

22.持续开展全市工程质量安全提升行动。深入落实建筑工地安全文明环保施工措施,建立工地在线监管信息化系统。推进品质工程建设,落实工程建设主体行为综合整治及质量安全动态管理制度,保持安全生产监管高压态势,防范和遏制一般生产安全事故,不发生较大及较大以上生产安全事故

23.加大村镇建设力度。充分发挥小城镇建设领导小组办公室统筹协调作用,高标准建设特色小城镇,推动我市11个全国重点镇,24个试点镇承载能力进一步提升,经济实力进一步增强,城镇面貌明显改善,加快推进安居区拦江镇国家级特色小镇和大英县卓筒井镇、蓬溪县蓬南镇、射洪县沱牌镇等3个省级特色小城镇建设。开展生态宜居城镇评估验收工作,力争累计建成10个生态小镇,优先纳入省小城镇建设专项资金支持范围。开展引导和支持设计下乡工作,强力推进乡村建筑风貌引导工作国,有效提高我市乡村建设水平。加大传统村落保护力度,推动乡土建筑有效保护和合理适度利用,抓好抓实农村垃圾等农村环境整治工作。

24.持续推进农村危房改造。全面完成建档立卡贫困户危房改造,督促各县(区)在20196月底前完成省上下达的2018年第二批农村危房改造任务。持续做好脱贫攻坚农房建设质量安全管控,让贫困群众住上安全房”“放心房。督促区县、园区抓实农房安全监管,采用购买社会服务方式,引进三方团队,把农房质量安全管起来。

25.抓好环保督察问题整改。督促相关责任单位完成中央和省级环保督察反馈问题的整改和回头看工作,确保按期完成整改并销号。

26.督促完成非正规垃圾堆放点整治工作。坚持辖区负责制原则,按照一处一策的整治要求,力争2019年完成全市非正规垃圾堆放点整治工作。 

27.稳步推进城市黑臭水体治理工作。全面完成米家河生态修复工程,对明月河截流不彻底的雨污管网进行改造。

28.推进“遂州绿道”建设。加快建设“遂州绿道”160公里,完成滨江中路、遂州路、开善路绿道建设,督促启动仁里过军渡段绿道、河东滨江绿道、河东滨水绿道、河东都市绿道等前期工作。

29.持续强化理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位,认真贯彻执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》,旗帜鲜明讲政治,牢固树立四个意识”“四个自信,自觉践行两个维护。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。按时完成机构改革三定方案制定,进一步调整优化主要职责内设机构设置。严格执行党的组织生活制度,切实抓好党组中心组学习,认真开好班子民主生活会和组织生活会,提高三会一课质量,落实谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度。

30.持之以恒正风肃纪。聚焦政治生态建设,持续深入抓好党风廉政建设主体责任的落地落实。充分运用四种形态,坚持严管与厚爱并举,惩前毖后、治病救人,下大力整治群众身边的四风和腐败问题,严格执行《中国共产党纪律处分条例》,营造良好的政治生态,努力提高群众对住建系统的政风行风满意度。严格执行遂宁市整治形式主义、官僚主义《十九条措施》《十条禁令》,扎实开展形式主义、官僚主义专项整治。扎实做好蒲波严重违纪违法案以案促改工作。持续抓好查问题、讲担当、提效能作风整治行动,按中省市的统一安排部署,扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育活动。

31.始终坚持依法行政。深入推进住建领域法制建设,进一步强化行政权力和公共服务事项规范公开运行,为全市住房城乡建设事业发展提供法治保障。继续深化放管服改革工作,进一步释放行业领域改革红利。

32.切实加强干部队伍建设。坚持严格监督与关心爱护相结合,整治佛系干部现象,研究起草全市住建系统为担当者担当、为尽责者负责的措施办法,鲜明重实干重实绩的用人导向,满怀热情关心关爱干部,着力打造忠诚干净担当的住建干部队伍。

二、部门预算单位构成

市住建局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个(遂宁市住房和城乡建设局机关),参照公务员法管理的事业单位2个(遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站),其他事业单位8个(遂宁市园林管理局、遂宁市城市环境卫生管理局、遂宁市城乡建设档案馆、遂宁市市政管理处、遂宁市建设工程造价管理站、遂宁市城市照明管理处、遂宁市政府投资非经营项目代建管理中心、遂宁市城市隧道管理控制中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。市住建局2019年收支总预算28,084.50万元,较2018年收支预算总数41,843.41万元减少13,758.91万元,主要是上年结转资金减少11,115万元(中省海绵专项资金结转减少,其他资金结转增加,两项品跌);一般公共预算收支减少544万元(市环卫局和代建中心的购买服务减少);事业单位经营收支减少2,078万元(测绘院整体划转市自然资源局)

(一)收入预算情况

市住建局2019年收入预算28,084.50万元,其中:上年结转17,703.54万元,占63.04%;一般公共预算拨款收入7,823.70万元,占27.86%;政府性基金预算拨款收入2,557.26万元,占9.10%

(二)支出预算情况

市住建局2019年支出预算28,084.50万元,其中:基本支出2,747.57万元,占9.78%;项目支出25,336.93万元,占90.22%

四、财政拨款收支预算情况说明

市住建局2019年财政拨款收支总预算25,885.24万元较2018年收支预算总数39,765.41万元减少13,880.17万元,主要是上年结转资金减少13,314万元(中省海绵专项资金结转减少);一般公共预算收支减少544万元(市环卫局和代建中心的购买服务减少)

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7,823.70万元、上年结转15,504.28万元、政府性基金预算拨款收入2,557.26万元;支出包括:一般公共服务支出192.16万元、国防支出772.70万元、文化旅游体育与传媒支出370.00万元、社会保障和就业支出1,055.81万元、卫生健康支出590.62万元、节能环保支出3,325.69万元、城乡社区支出15,213.44万元、交通运输支出3,027.72万元、商业服务业等支出4.63万元、住房保障支出674.97万元、其他支出657.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建局2019年一般公共预算收支总预算7,823.70万元,较2018年收支预算总数8,368.27万元减少544.57万元,主要是市环卫局和代建中心的购买服务减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13.54万元,占0.17%;社会保障和就业支出358.17万元,占4.58%;卫生健康支出133.94万元,占1.71%;城乡社区支出6,848.10万元,占87.53%;住房保障支出469.95万元,占6.01%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为13.54万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为36.32万元,主要用于:住建局机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为294.86万元,主要用于:住建局机关及局属事业单位按规定缴纳的应由单位开支的基本养老保险费支出等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为24.11万元,主要用于:保障局属事业单位退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为2.88万元,主要用于:病故职工家属的定期抚恤金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为48.65万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为85.29万元,主要用于:局属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为843.55万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为470.03万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的项目支出,包括物管费、培训费、法律顾问费、宣传费、接待费、公车运行费等。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2019年预算数为226.00万元,主要用于:保障房地产市场管理业务工作正常运行,以及白蚁防治等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为2,090.81万元,主要用于:保障部门正常运行,开展日常工作的支出,包括局属事业单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、设备购置经费、物管费、培训费、宣传费、公车运行费等,以及消火栓维修维护、公租房管理维护项目支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为852.64万元,主要用于:观音湖下穿隧道日常维修维护费、市政基础设施、城市照明设施日常维修维护等项目支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为1,947.90万元,主要用于:城区垃圾处理支出、园林绿化项目支出。

14.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算数为402.92万元,主要用于:为保障部门工程建设管理业务正常运行,开展勘察、设计、施工、监理、房地产、测绘等行业管理监督、检查,资质巡查等工作所发生业务费;以及建筑施工质量及安全管理业务经费;造价及招投标管理业务经费等项目支出。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算数为14.25万元,主要用于:代建管理业务经费等项目支出。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2019年预算数为175.00万元,主要用于:公共租赁住房维修维护。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为294.95万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住建局2019年一般公共预算基本支出2,746.78万元,其中:

人员经费2,348.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、 离休费、 生活补助、医疗费补助

公用经费398.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市住建局2019年“三公”经费财政拨款预算数91.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费35.96万元,公务用车购置及运行维护费55.70万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是两年都没有出国(境)安排。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于中、省、市(州)相关部门来我市检查、指导、交流以及省内外到我市考察学习海绵城市建设的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算56万元下降0.53%主要原因是按照厉行节约相关要求削减了费用。

部门现有公务用车12辆,其中:轿车4辆,越野车3辆,大型客、货车0辆,多功能乘用车5辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费55.70万元,用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障海绵城市建设业务、开展行业管理资质巡察、市政设施维护检修以及各项创建工作开展。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

市住建局2019会议费培训费差旅费财政拨款预算数225.64万元,其中:会议费35.50万元,培训费32.68万元,差旅费157.46万元。

(一)会议费较2018年预算47万元下降24.47%主要原因是2019年部门组织的会议计划减少。

(二)培训费较2018年预算56.51万元下降42.17%主要原因是2019年部门组织的培训计划减少。

(三)差旅费较2018年预算151.45万元增长3.97%主要原因是出差计划与上年基本相同。

九、政府性基金预算支出情况说明

市住建局2019年政府性基金预算支出2,557.26万元,其中:基本支出0万元,项目支出2,557.26万元,主要包括:用城市基础设施配套费收入安排的老城区市政道路、管网、园林绿化、照明及相关附属设施维修、维护、管理支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市住建局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市住建局1家行政单位、遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为205.29万元,较2018年预算186.05万元增加19.24万元,增长10.34%

(二)政府采购情况

2019年,市住建局安排政府采购预算2,872.31万元,主要用于采购市政设施维修维护,园林绿地养护管理、节日鲜花布展、设施设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市住建局所属各预算单位共有车辆12辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年市住建局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指财政用依照规定征收的城市基础设施配套费收入,专项用于安排市政道路、管网、园林绿化、照明及相关附属设施维修、维护、管理的资金
(三)事业单位经营收入:指局属公益二类事业单位遂宁市勘察测绘院的测绘费收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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